20XX年审计人员工作总结[工作范文].docx

20XX年审计人员工作总结 篇一：20XX审计部年终个人工作总结大全 这是一篇审计部年终个人工作总结，本文在总结自己一 年工作经验的基础上，为公司发展提出了宝贵的经验和建 议。下面我们一起欣赏一下吧。 我校在20XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于 有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校 财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小 组根据教育局审计室 20XX年度年初工作计划和学校内部审 计计划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、 进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计 工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、 认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费 保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收 费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和 使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在 落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、 对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收 支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地 提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我 校内部审计的主要内容有: 1、 对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校 的所有收入都及时入账， 并纳入了学校的财务核算， 无隐瞒、 截留挪用、转移学校收入的情况。 2、 对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、 经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真 实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有 关规定要求。各项支出均属合理。 3、 对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按 规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致 ； 各类往来款项作了相应清理。 4、 对学校的负债也作了相应审计，学校从 XX年后没有 产生新债，更没有举债消费。 5、 对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现 象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月 收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生 生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教 育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃 性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公 正地看待和处理问题。 2、 全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实 性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分 析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。 3、 完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实 行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和 制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等 审计工作的各个环节。 4、 今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 这篇审计部年终个人工作总结就为大家介绍到这里，希 望对您有用，祝您在新的一年工作顺利，天天开心。 篇二：20XX年审计部工作总结 20XX年度审计工作总结 20XX年，审计部认真贯彻集团公司 20XX年审计工作会 议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路， 制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职 能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成情况 ——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审 计向风险管理审计的转变，全年审计项目 14项，覆盖了公 司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额万 元，提出审计建议70项，采纳61项，审计建议采纳率达到 % 全面完成物装公司下达的年度审计计划； ――基建工程审计，全年审计基建项目 178项，审计金 额万元，审减额万元，审减率 %比公司下达任务指标 3%节 约个百分点； ――物资采购审计，全年审计合同 3333份，审计金额 万元，审减额万元，审减率 %比公司下达任务指标 1%节约 个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计 32项； ――人均取得直接经济成果万元。 二、本年度审计工作开展情况 根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情 况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三 个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突 出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产 经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了 审计的各项规范、有序的开展。 （一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 20XX年1-2月份，我们审计了公司 14个生产分厂和5 个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场 清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产 品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向 公司上报的经营成果报告，