采购人员培训流程.pdf

精品文档 采购报销流程 序 内容 每家门店的采购备用金是壹至贰万元（视情况而定 , 采购备用金，开业前一周到财务部指定装 1 修）。 2 采购报销日为每周一，三，五 采购人员根据后厨填写的采购申请单进行采购，采购申请单必须跟采购报销单统一上报到财务 3 部，存档保管。财务人员只可在接到统一销毁通知后，方可销毁。 4 采购回来的物品，需有负责人过称，清点，签字收货。 5 所有报销单的面单要由采购，经理，店长，督导签字确认方可报销。 签字确认后，原材料报销单交给当店录单人员录到收银系统。不需录制费用单。（原材料是指： 通过加工卖给顾客的，包过卖品加工过程需用到的东西。）录制出来的单据总金额必须和采购报 6 销单上的总金额一致。并把本次录制好的采购单用 U 盘拷贝出来。（注：只需本次的采购单，不 是本月或其他汇总数据） 如有发现无原材料编码，需在采购报销单的面单上体现，并及时向当店会计落实编码，加入到系 7 统。 采购单据上的物品规格单位转换成以斤，包，瓶，桶为单位，备案给录单人员，采购必须祥知并 8 备注。 入库数据至 U 盘后和报销单同时交给当店会计，采购人员确认签字，会计审核签字及营运主管审 9 批后方可报销。 月结单要采购和供应商核对清楚，经过前厅就经理，店长，督导审核确认签字，和电子版数据一 10 并在次月五号前交到财务部。 总仓配送的货品，须在每日 4 点半之前，按报单细则报至配送中心群。采购必须祥知配送中心所 11 有货品，凡总仓有的货品不得外购，否则不予报销。 。 1欢迎下载 精品文档 凭证内容填写方式 序 内容 1 供应商应在每一张原材料的单据上写清品名，数量，摘要等内容。 2 设施设备要附上发票及保修单，留财务备档。 3 所有报销单分类为原材料和日常用品，及其他费用，分类粘贴，不可用订书钉装订。 4 标准凭证填写样板 ( 附件 1) 贴面单的正确方法：将每张凭证左侧边缘和上边缘对齐，用胶水固定于左上角空白处。报销面单 5 的总金额和附单据张数内容，要与粘贴凭证一致。 附件 1 报 销 单 报 销 部 门 ： 三 坊 店 2015 年 2 月 7 日 项目 附单据（张） 金额 备注 督导：签名 冻品进货 5 张 5000 店长：签名 前厅经理：签名 合 计 5000 人民币大写 ：伍仟元整 主管审批： 财务审批： 报销人：