1-山东省石膏矿山风险分级管控体系建设实施指南.doc

PAGE 金属非金属地下开采石膏矿山风险分级 管控体系实施指南 起草单位：山东鲁能泰山矿业开发有限公司 2017年4月 目 录 前 言…………………………………………………………………………………………4 引 言…………………………………………………………………………………………5 全生产风险分级管控体系建设实施指南……………………………………………………6 1范围…………………………………………………………………………………………6 2规范性引用文件……………………………………………………………………………6 3术语和定义…………………………………………………………………………………6 3.1危险源……………………………………………………………………………………6 3.2风险………………………………………………………………………………………7 3.3可接受风险………………………………………………………………………………7 3.4风险点……………………………………………………………………………………7 3.5风险评价…………………………………………………………………………………7 3.6风险分级…………………………………………………………………………………7 3.7风险管控…………………………………………………………………………………7 3.8风险信息…………………………………………………………………………………7 3.9重大危险源………………………………………………………………………………7 3.10文件……………………………………………………………………………………7 3.11记录……………………………………………………………………………………7 3.12系统……………………………………………………………………………………7 4 基本要求…………………………………………………………………………………8 4.1 总则……………………………………………………………………………………8 4.2 组织保障………………………………………………………………………………8 4.2.1组建团队 ……………………………………………………………………………8 4.2.2 职能分配…………………………………………………………………………………………8 4.2.3纪律保障………………………………………………………………………………9 4.3 资源保障…………………………………………………………………………………9 4.3.1 人员与能力保证………………………………………………………………………9 4.3.2方法与知识……………………………………………………………………………9 4.3.3 监测工具或仪器………………………………………………………………………9 4.3.4 信息系统………………………………………………………………………………9 4.4 信息收集…………………………………………………………………………………9 5工作程序和内容……………………………………………………………………………10 5.1工作程序…………………………………………………………………………………10 5.1.1准备阶段………………………………………………………………………………10 5.1.2实施阶段………………………………………………………………………………10 5.1.3编制分级报告阶段……………………………………………………………………10 5.1.4管控与公告……………………………………………………………………………10 5.2风险点的确定……………………………………………………………………………10 5.2.1 风险点划分原则………………………………………………………………………10 5.2.1.1设施、部位、场所、区域…………………………………………………………10 5.2.1.2操作及作业活动……………………………………………………………………10 5.2.2风险点确定方法………………………………………………………………………10 5.2.3建立风险点排查台账…………………………………………………………………11 5.3危险源辨识………………………………………………………………………………11 5.3.1辨识方法………………………………………………………………………………11 5.3.2辨识范围………………………………………………………………………………11 5.3.3危险源辨识实施………………………………………………………………………11 5.4风险评价…………………………………………………………………………………12 5.4.1风险评价方法