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三、基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
日常检查
专项检查
季节性检查
综合性检查
班组安全管理
反违章
春查
秋查
安全生产标准化
安全性评价（评估）
日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司
日/岗位、日/班组、日/车间、不定期/公司
日/班组、周/车间、月/公司
日/班组、周/车间、月/公司
年/公司
月/班组、季度/车间、年/公司
安全目标
逐级制定年度安全目标、保证措施、工作计划，并履行编、审、批手续
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安全责任制
制定完善各级、各岗位安全职责，责任制中的安全职责范围与部门、岗位职责应一致、具体，已制定的岗位职责中应落实“党政同责”和“一岗双责”要求
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企业与部门、部门与班组、班组与个人签订“安全生产目标责任书”，明确双方责任及奖惩兑现办法
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安全生产诚信体系
定期组织开展安全生产标准化建设评价工作
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依托《职工违章档案》建立安全生产不良信用记录制度并做好有关记录
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建立并落实外包工程和劳务用工、供货商、安全技术培训、安全技术服务单位（个人）等范围的安全生产诚信“黑名单”制度，建立并落实限制职工晋级、评先等安全生产诚信“黑名单”制度
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建立落实以反违章为主要内容的失信行为有奖举报制度
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规程制度
每年公布有效的规程制度清单
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按照要求每年对现场规程进行复查(补充)修订，并书面通知有关人员（不需修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员），每隔3～5年对现场规程进行一次全面修订
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两票三制
按上级文件要求根据实际情况制定“两票”实施细则（办法）
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行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人和单独巡视高压设备人员进行安全规程制度培训并考试合格
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制定完善危险点分析制度，进行危险点分析和制定相应的防范措施
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制定完善设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度（简称“三制”）
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应急管理
制定应急管理制度，建立以主要负责人为安全生产应急管理第一责任人的安全生产应急管理责任体系
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建立预警信息快速发布机制
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依法设置安全生产应急管理机构，并配备专职或者兼职安全生产应急管理人员和建立专（兼）职应急救援队伍
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制定应急演练活动3-5年的整体规划，2年内全部预案演练一遍，根据演练情况对应急预案进行修订、完善，按规定向上级公司、能源监管局（办）和政府有关部门进行备案
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对应急预案进行定期培训，对重点岗位员工进行应急知识和技能培训，组织进行应急管理能力培训
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应急物资、设备专项管理和专项使用，建立台账，配备无线通信设备；易燃易爆区须配备防爆型通讯设备，应急疏散指示标志和应急疏散场地标识配置合理，生产现场紧急疏散通道畅通
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企业应急管理体系应包含防灾减灾，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程采取抗震设防措施，进行地震安全性评价，结合企业实际制定防汛、防台风、防泥石流、防雨雪冰冻、防地震、垮坝等防灾减灾应急预案并定期进行培训、演练
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反违章管理
制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构
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部门（车间）、班组按要求定期开展装置性违章检查，开展相应活动
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建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案并及时更新
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现场检查是否有作业性违章、装置性违章、指挥性违章,定期进行“反违章”活动分析，并下发通报
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发生违章,进行通报(曝光)，违章责任人按有关规定进行处理，对违章责任人进行教育、培训，分析违章原因、制定整改措施
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发（承）包工程（含租赁）及劳务派遣工和外来人员安全管理
发（承）包工程项目、租赁项目签订安全管理协议
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外包工程应签定正式的工程、劳务承包合同
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对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查
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工程开工前对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训、考试
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