煤矿职业危害申报验收现场检查表.doc

煤矿作业场所职业危害因素申报 现场核查意见书 企业名称： 矿井名称： 受理编号： 受理日期： 受理人： 检查类别： 检查单位： 年 月 日 首次检查[ √ ] 定期检查[ ] 内蒙古煤矿安全监察局鄂尔多斯监察分局 填 表 说 明 1．本表由职业危害申报检查专家组、煤矿安全监察分局、省局职业危害因素检查部门填写。对首次检查、定期检查的，在检查类别的对应处打√。 2．专家组负责人在检查意见一栏中填写符合规定或不符合规定，简要写明不符合规定的理由，并在相应的栏目中签字。 3．煤矿安全监察分局负责人填写检查意见，检查合格的，填写检查合格；检查不合格的，填写检查不合格意见，并写明理由，督促煤矿企业限期整改。 4．省局承办处室负责人填写检查意见，检查合格的，填写检查合格；检查不合格的，填写检查不合格意见，并写明理由。 5．职业危害因素检查管理机关承办处(室负责人填写承办处(室检查意见，检查合格的，填写检查合格；检查不合格的，填写不合格，并写明理由。 6、井工煤矿填写表一、表二；露天煤矿填写表一、表三。 表一 检查项目 检查内容 检查要点及标准 专家组审查意见 备注 1、职业危害防治组织机构 设置相应的职业卫生管理机构或组织，配备专职或兼职人员 ①建立健全职业危害防治领导机构 ②建立健全职业危害防治管理机构 ③配备专职或兼职管理人员 2、职业危害防治制度 建立健全下列职业危害防治制度和操作规程；（1）职业危害防治责任制度；（2）职业危害告之制度；（3）职业危害申报制度；（4）职业健康宣传教育制度；（5）职业危害防护设施维护检修制度；（6）从业人员防护用品管理制度；（7）职业危害日常监测管理制度；（8）职业健康监护管理制度；（9）职业病诊断鉴定及治疗康复制度；（10）职业危害防治经费保障及使用管理制度；（11）职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度。 现场检查各项制度齐全、岗位操作规程要包含所有接尘工种，现场检查每一项制度，每一项工种操作规程。 3、制定职业危害防治计划及实施方案 职业危害防治计划应包括煤矿已检测出的职业危害因素及年度实施治理目标 有职业危害防治计划和实施方案，计划应包括目的、目标、措施、保障条件等内容；实施方案应包括时间、进度、实施步骤责任人等内容。 4、职工健康档案管理 ⑴接尘人员职工健康检查结果 ⑵职业病病例诊疗、康复和定期检查资料 ⑶职业病和疑似职业病的报告 ⑷职业危害事故处理和报告记录 ①职业健康检查表、体检报告齐全，存档完整 ②职业病诊断证明书、职业病诊断鉴定书齐全 ③职业病和疑似职业病的报告齐全 ④记录资料齐全，事故及时报告 ⑤接尘人员人数，占应体检人数比例 ⑥体检医疗机构资质证明 5、职业健康检测档案 ⑴职业危害因素检测点分布示意图 ⑵作业场所职业危害因素日常监测资料 ⑶职业危害因素检验与评价报告 ⑷职业危害因素监测与评价结果报告 ①查监测点分布示意图 ②日常监测资料齐全 ③监测与评价报告齐全、规范 ④监测与评价结果及时向煤监部门报告 6、职业健康宣传培训档案 ⑴单位负责人、管理机构负责人职业健康培训证明 ⑵职业健康监测人员培训证明 ⑶职业健康培训记录（全员培训） ⑷职业危害因素告知凭证 ①煤矿企业负责人、职能部门负责人职业健康培训证明资料齐全；②监测人员特殊工种作业证书齐全；③接尘人员全员培训，有培训记录，考试试卷等资料齐全；④劳动合同中告之职业危害种类及产生后果，防护措施和待遇。 7、职业危害事故应急预案 建立、健全职业危害事故应急救援预案 ①职业危害事故应急救援目的 ②组织机构及职责 ③事故救援措施 ④演练情况 8、劳动保护用品 ⑴劳动防护卫用品的配备标准 ⑵劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、报废等管理制度 ①劳动防护用品配备是否符合AQ1051-2008行业标准。 ②劳动防护用品按标准发放登记记录 表二 检查项目 检查内容 检查要点及标准 专家组审查意见 备注 1、职业危害公示栏 ⑴存在职业危害的场所设置公告栏； ⑵公示内容：有关法律、法规、规章制度； ⑶公示职业危害冈索监测结果。 ①公示栏应设置在醒目位置； ②公示内容要包含围家有关法律、法规和煤矿企业制定规章制度； ④监测职业危害冈素结果要如实告之接尘人员并定期更换最新监测结果。 2、警示标识 对产生严重职业危害冈索的作业场所，在醒目位置设置警示标识及中文说明。 ①警示标识要设置在产生职业危害冈索产生的工作作岗位； ②警示标识要反映现场职业危害种类； ③警示标识齐全，中文警示说明应当说明职业危害种类、后果、预防措施和应急措施。 3、职工佩戴劳动防护用品情况 作业人员按照使用规定正确佩戴、使用。 ①劳动防护用品管理制度内容是否齐全； ②现场检查作业人员是否正确佩戴使用。 4、作业场所职业危害因素管理 现场检查作业场所防尘、噪声、高温等职业危害