风险辨识清单.docx

北京金星鸭业有限公司金星分公司 岗位/作业/工序:风险辨识清单 序号 岗位/作业/工序 排查项目 风险描述 产生原因 可能导致的后果 危险等级 风险控制措施 备注 1 1.已取得营业执照。 1.未取得营业执照。 降低管理成本 造成管理结构缺陷，可能导致事故隐患 中度 落实专人专项管理 2 2.营业执照在有效期内。 2.营业执照未在有效期内。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 3 3.公司经营范围与营业执照相同。 3.公司经营范围与营业执照不相同. 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 4 4.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。 4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手续。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 5 企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。 企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 6 1.取得定点屠宰许可证。 1.未取得定点屠宰许可证。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 7 2.定点许可证有效。 2.定点许可证无效。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 8 取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。 未取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 9 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 10 有安全生产领导机构。 没有安全生产领导机构。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 11 1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 1.未建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 12 2.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2.未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 13 1.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3.未按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 14 2.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。 4.未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 15 3.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 5.未根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 16 4.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 6.未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 17 1.有健全的安全生产责任制。 1.没有健全的安全生产责任制。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 18 2.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 2.各级人员没有掌握本岗位的安全生产职责。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 19 3.下属各级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。 3.下属各级人员未按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 20 4.各级人员排查结果真实有效。 4.各级人员排查结果真实无效。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 21 5.对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。 5.对各级人员排查的隐患未按规定进行处理。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 22 按照相关规定建立完善的安全生产规章制度： 按照相关规定建立完善的安全生产规章制度： 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 23 1.建立安全生产管理程序 1.未建立安全生产管理程序 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 24 2.建立“三同时”安全管理制度