(新版)环境职业健康安全体系内审检查表20791119.docVIP

环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 :2015,ISO450001:2018，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 参考 文件 检查结果和记录 手册 章节 ISO14001 :2015条款 ISO450001:2018条款 检查记录 文件 查阅 现场 检查 检查 结果 4.1 理解组织及其所处环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境 组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。 ◆.E:企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ ◆.行业地方的新的法规要求？ ◆.E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要 √ √ √ 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 组织应确定： 与环境和职业健康安全管理体系有关的相关方 这些相关方的有关需求和期望 这些需求和期望中哪些将成为合规义务 ◆.有关的相关方是谁？ ◆.这些相关方的有关需求和期望有哪些？ ◆.这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ ◆.有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ √ √ √ √ 4.3 确定环境职业健康安全管理体系的范围 4.4 环境职业健康安全管理体系 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 4.3 确定职业健康安全管理体系的范围 4.4职业健康安全管理体系 1.组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件有多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ 2.管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO14001、ISO450001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ 3.查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 :2015,ISO450001:2018，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 参考 文件 检查结果和记录 手册 条款 ISO14001 :2015条款 ISO450001:2018条款 检查方法 文件 查阅 现场 检查 检查 结果 5.1 领导作用和承诺 5.1 领导作用与承诺 5.1领导作用和承诺 1.最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？ 2. 内审的有效性、目标的实现程度、方针、目标与战略的一致、文件适合于业务过程、提供的资源、合规性评价结果、最高管理者参与或指导哪些培训、如何支持中层领导或管理人员工作？ ◆总经理是否制定并批准书面的环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? ◆是否定期进行管理评审,确保环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。 ◆是否为每项活动提供充分的资源。 √ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 审核准则：ISO14001 :2015,ISO450001:2018，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 参考 文件 检查结果和记录 手册 条款 ISO14001 :2015条款 ISO450001:2018条款 检查记录 文件 查阅 现场 检查 检查 结果 5.2 环境职业健康安全方针 5.2 环境方针 5.2职业健康安全方针 1.环境、职业健康安全方针的制定 ◆是否制定了管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准 √ √ 2.管理方针的内容 ◆是否与组织的宗旨相适宜。 ◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合组织环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低