相关方需求和期望控制程序文件.pdf

.. .. .. .. 1、 目的 识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求 ，加强与相关方的交流合 作 ，以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响 。 2、范围 适用于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别 、监视和评审活动 。 3、定义 3.1 相关方 ：可影响决策或活动 ，或被决策或活动所影响 ，或他自己感觉到被决策或活动所 影响的个人或组织 ，如顾客 、股东 、银行 、外部供应商 、法律法规及监管机关 、地方社 区团体等 。 4 、职责 4.1 管理者代表 :负责组织相关部门 ，收集有关数据和信息 。 4.2 相关部门 ：及时向管理者代表回馈有关变化信息 。 5、工作程序 5.1 相关方及其要求的识别 ： 5.1.1 常见的内外部相关方 A.外部相关方 ： 1）客户 、经销商和最终用户 2 ）供货商 、承包商 、外协加工商 3 ）银行 、政府质量监管部门 、行业监管部门 、行业协会 、环保监管部门 4 ）非政府组织 、地方小区团体 、环保组织 5 ）竞争对手 、压力集团 （利益集团 ） B.内部相关方 1）董事会 、股东 2 ）员工 3 ）工会 5.1.2 管理者代表负责组织相关部门 ，收集有关数据和信息 （需要时 ，由责任部门采取登门 拜访 、发放调查表 、 召开座谈会等方式收集有关信息 ）， 讨论确定其中可能会影响公司 提供合格产品能力和环境绩效的外部和内部相关方 ，以及这些相关方的要求 （需求和期 望 ），结果记录于 《相关方及其要求汇总表 》。 5.1.3 《相关方及其要求汇总表 》经总经理批准后 ，分发到各部门主管 ，以确保在质量和环境 管理体系建立和实施各阶段 ，需要策划和变更管理方法和管理措施时加以考虑 。 5.2 相关方及其要求的监视和评审 ： 5.2.1 当企业内部状况 （如开发新产品 、 引入新设备 、新技术 、新供方 ）和外部条件 （新销 售地 、社会和相关方 、法律法规和其它要求 ）发生变化时 ，相关部门应及时向管理者代 表回馈有关变化信息 ，管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动 ，评审意见 记录于 《公司运营环境内外部因素评审表 》，对现有已识别的外部因素和内部因素予以补 充或 参考 .资料 .. .. .. .. 修订 ，《相关方及其要求汇总表 》同时予以更新并报总经理批准 。 5.3.2 管理者代表负责每年至少一次 （通常安排在管理评审前 ）组织各部门代 外部因素和内部因素予以重新识别和评审 ，评审意见记录于 《相关方及其要 求评审表 》，依据评审意见对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或 修订