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工程建设廉政风险防控手册(试行)2015.11.11 ?? ??工程建设廉政风险防控手册 ??（试行） ?? ??******有限公司 ??2015年11月11日 ?? ??- 1 - ??工程建设廉政风险防控手册说明 ?? ??一、为切实加强本公司工程领域廉政建设，明晰廉政风险，抓好风险防控，编制本手册。 ??二、本手册以图表形式汇编了建设整体工作流程图、各分项工作流程图、分项廉政风险及防控措施表。风险防控表列举了工程建设各分项、各环节廉政风险点、所涉及人员、防控措施和责任主体，力图简洁明了，便于使用。 ??三、根据廉政风险危害和影响程度，将风险划分为四个等级，用一个三角▲、两个三角▲▲、三个三角▲▲▲对其依次标示，未标示的，为一般风险。 ??参见以下范例： ??▲▲采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。 ??四、针对防控措施，根据措施的力度、效果和关注度，用一颗五角星★、两颗五角星★★、三颗五角星★★★对其依次进行标示，未标示的，为一般常规措施。 ??参见以下范例： ??★ ★★公开招标选择承担单位，确定研究费用。 ??五、因工作流程各有不同，本手册不作为工程的合同管理范畴。 ??六、各部门、各下属单位在使用中应根据工程建设管理实际，结合本手册参照执行，不断推进源头防控，努力完善工程领域廉政建设工作机制，建设阳光、优质工程。 ??七、实际使用中发现的问题请及时反馈集团公司总工室。 ?? ??- 2 - ??建设项目流程图、廉政风险点及 ??防控措施一览表 ?? ??一、建设项目总流程图 ??- 3 - ??二、建设项目分项流程图、廉政风险点及防控措施 ?? ??1、项目建议书、工程可研工作 ??1）流程图 ?? ??- 4 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ?? ??- 5 - ??2、勘察设计工作 ??1）流程图 ?? ??- 6 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??勘察设计工作 ?? ??- 7 - ??续上表 ??- 8 - ??3、征地拆迁工作 ??1）流程图 ?? ??- 9 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??- 10 - ??续上表 ?? ??- 11 - ??4、招标、投标工作 ??1）流程图 ?? ??- 12 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??招标、投标工作 ??- 13 - ??续上表 ?? ??- 14 - ??续上表 ?? ??- 15 - ??续上表 ??- 16 - ??5、分包管理工作 ??1）流程图 ?? ??- 17 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ?? ??- 18 - ??6、质量控制工作 ??1）流程图 ??6.1 质量检查工作 ?? ??- 19 - ??6.2 分项工程验收评定 ?? ??- 20 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??质量控制工作 ?? ??- 21 - ??7、安全检查工作 ??1）流程图 ?? ??- 22 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??安全检查工作 ?? ??- 23 - ??8、计量工作 ??1）流程图 ?? ??- 24 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??计量工作 ?? ??- 25 - ??9、设计变更及索赔管理工作 ??1）流程图 ??9.1 设计变更工作 ?? ??- 26 - ??9.2 索赔管理工作 ?? ??- 27 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ?? ??- 28 - ??续上表 ??- 29 - ?? ??- 30 - ??续上表 ??- 31 - ??续上表 ?? ??- 32 - ??10、项目资金拨付工作 ??1）流程图 ?? ??- 33 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??项目资金拨付工作 ?? ??- 34 - ??续上表 ?? ??- 35 - ??11、交工验收工作 ??1）流程图 ?? ??- 36 - ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ?? ??- 37 - ??12、竣工决算审计、缺陷责任期工作 ??1）流程图 ??12.1 竣工决算审计工作 ?? ??12.2 缺陷责任期工作 ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??缺陷责任期工作 ??13、竣工验收工作 ??1）流程图 ?? ??2）廉政风险点及防控措施一览表 ??竣工验收工作 ??