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变更中风险辨识与风险评价控制程序
姓名:XXX
部门:XXX
日期:XXX
第
第 PAGE # 页 共 14 页
变更中风险辨识与风险评价控制程序
范围 为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素, 尽可能降低健康安全风险,选择合理、可靠的风险控制和削减措施,特 制定本程序。
本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管理、 评价方法、执行程序等内容。
本程序适用于本公司危害因素辨识、 风险评价及削减、 控制措施的 管理。
规范性引用文件
2.1Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分:规范》
2.2GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
术语和定义
本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2001标准所规定的术 语。
4职责
质量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的 归口管理部门,负责组织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施风险 评价,确定风险等级,组织制定风险削减、控制措施。
其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因素 的辨识和本单位、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理,负责 落实制定的风险削减、控制措施。
5 程序内容
危害因素辨识、风险评价范围
a) 新建、改建、扩建项目可行性风险评价。
b) 固定生产、工作场所风险评价。
c) 施工及服务提供场所(油化作业、化学清洗、现场服务等)风险 评价。
危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤:
a) 划分作业活动。
b) 辨识危害因素。
c) 确定风险。
d) 确定风险是否可接受。
e) 制订风险控制措施计划。
f) 评审措施计划的充分性。
危害因素辨识、风险评价的周期
a) 新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。
b) 固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。
危害因素辨识
识别危害和影响的原则
a) 识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的相互关系进行考虑。
b) 鼓励员工参与危害和影响的辨识。
确定危害和影响的范围
危害和影响的确定 , 应综合考虑本单位生产及相关活动的所有方 面、各个时期、不同状态的产品、活动、施工、设施的全过程。具体包 括以下内容:
a)常规和非常规的活动(如设备修理、储罐维修、清理、装置开停
车等)。
b) 所有进入工作场所人员的活动(包括合同方人员和访问者)。
c) 工作场所内的设施,如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起重 设备、其他设施等无论是本单位还是外部所提供的设施。
d) 事故及潜在的危害因素和影响。
e) 原有设备设施超过期限使用后废置、拆除、处理。
f) 以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。
g) 新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。
危害的分类
本公司按 GB/T13816-1992 标准规定进行分类,包括:
а) 物理性危害因素:
1) 设备、设施缺陷 (强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、 应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设 施其他缺陷 ) ;
2) 防护缺陷 (无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、 防护距离不够、其他防护缺陷 );
3) 电危害 ( 带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危 害);
4) 噪声危害 ( 机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪 声);
5) 振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振 动);
б) 运动物危害 (固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、 气流卷动、冲击地压、其他运动物危害 ) ;
7)明火;
8)能造成灼伤的高温物质 ( 高温气体、高温固体、高温液体、其他 高温物质 ) ;
9)能造成冻伤的低温物质 ( 低温气体、低温固体、低温液体、其他 低温物质 ) ;
10)粉尘与气溶胶 ( 不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶 );
11)作业环境不良 ( 作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光 照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、 强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自 然灾害、其他作业环境不良 ) ;
12)信号缺陷 (无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不 清、信号显示不准、其他信号缺陷 ) ;
13)标志缺陷 (无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、 标志位置缺陷、其他标志缺陷 ) ;
14)其他物理性危害因素。
b)化学性危害因素:
1) 易燃易爆性物质 (易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆 性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质 );
2) 自燃性物质;
3) 有毒物质 (有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、 其他有毒物质 );
4) 腐蚀性物质 (腐蚀性
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