活动方案之审计整改方案格式.doc

审计整改方案格式 【篇一：审计整改措施 1】 关于 x 有限公司原 x 同志任期经济 责任的审计意见整改的回复 在此次审计报告中，审计发现的问题主要有 x 类，分别是 xxx 方面， 根据审计报告中的建议，我单位对审计中发现的问题进行了深入分 析，制定了相应的措施，避免此类问题再次发生，具体情况如下： 一、 要坚持以制度管事，以制度管人 在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善《业务招待费管理办 法》、《差旅费管理办法》等规章制度，通过部门培训、财务把关 的方式，落实以制度管事，以制度管人的管理手段，杜绝会议费、 招待费等不规范的行为。 二、 加强招投标及合同管理工作 （一）、加强招投标管理 一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐国际以及我 公司对于招投标工作的具体规定，学习相关制度，使得招投标工作 更加规范，实现科学管理。 二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审人员应该列 席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加强对招投标工作的 监督。 （二）加强合同管理 一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、可行等方面 进行全面认真的审核 ,发现不足 ,应及时向管理部门提出意见和建议 , 避免隐患。 二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批工作，通过 现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，防范合同纠纷等风 险。 【篇二：审计整改报告范文 4 篇】 审计整改报告范文 4 篇 审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出 的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部 的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过 程,是对审计工作成果的在巩固和保证 ,是整个审计工作过程中非常重 要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文，仅供参 考。 [审计整改报告范文篇一 :乡镇审计整改报告 ] xxx 人民政府 : 自收到山亭区审计局对我镇 **同志任 **镇党委书记期间经济责任审 计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理 上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在预 (决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财 经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常 重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的 态度加以整改，将整改情况汇报如下 : 一、对于在预 (决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析， 存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了 有关预算科目 ;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划 拨付到位 ;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付 ;对专项 资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足 ;对农业 税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整 改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入 单位的银行存款帐户 ;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本 收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回 ; 对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别 是从严掌握业务招待费的开支 ;固定资产已按照行政事业单位财务规 则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐 ;加强完善了 内部控制制度，杜绝不合理开支 ;应缴纳的个人所得税已足额补缴入 库。 三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴 镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发 生。 四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定， 制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇 财力。 在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着 重加强以下几个方面的工作 : 一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习 财会基础知识，学习相 关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的 政策水平，思想素质和业务素质。 二是加强预 (决)算执行。严格按照预算法的规定编制乡镇预算，坚 决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策 规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。 三是加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，进一步加 强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会 计科目，进行帐务处理。 1、加强专项资金的管理。对专项资金，注 重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用 ; 对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。 2、加强支出管理。要建 立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出， 建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置