2019年银行内部监督个人工作总结.pdfVIP

2019 年银行内部监督个人工作总结 2019 年上半年已经过去，在行领导班子的正确领导下，各部门密 切配合，我部门员工同心协力，顺利完成上半年的工作，以下是对于 我个人的上半年的工作的小总及下一步工作规划： 作为非盈利部门，合理控制成本，有效的发挥企业内部监督职能 是我们工作的重中之重， 上半年根据我行的费用管理， 对全行的费用 报销进行严格处理，认真审核每一张凭证，根据金额大小而定，是现 金支付或者银行转账， 以降低资金风险； 对报销凭证手续不全的及时 督促整改，做好费用流程审批的审核，根据行内规定及预算管理，严 格控制各类费用支出，保证资金稳健运营。 做好日常及月度、季度、年度财务报表分析工作，具体分析我行 资产负债情况、 董事会及中原银行目标完成情况、 及时预警各项监管 指标、与县域及中原系九家金融机构对比情况、 分析各支行经营目标 完成情况等，通过财务数据分析，正确体现我行的财务状况、经营成 果，揭示未来经营风险点， 检查我行预算完成情况，考核经营管理人 员的业绩，为建立健全