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{财务管理内部审计}药品生产企业 内部审计个模版 模 版 2 ： 生 产 管 理 部 门 审 计 基 本 信 息 审计对象： 审计日期： 审计小组人员组成： 姓名：部门 审计主要内容清单： 1 、文件 2 、人员和培训 3 、厂房设施 4 、设备 5 、生产操作 6 、无菌制剂的生产 7 、中药制剂的生产 其它：____________________________ 审计结论: 经对上述内容进行审查，生产管理部门在人员方面…，培训方面…，文件方面…，正确履行 职责方面…。 综上认为，是否能保障质量管理体系的有效运行。 审 计 报 告 一、基本情况简介 二、主要问题及其风险评估 主要问题： 经过对上述问题的综合评估，本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方 面存在风险如下： 三、整改建议和跟踪检查结果 包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。 四、审计小组成员签字 审 计 记 录