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办公用品管理方案 办公用品管理方案 目的 为规范公司办公用品的采购与使用 ，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张 浪费，特制定本办法。 适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 办公用品采购流程 各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求 计划，由部门主管填写 物品采购申请单 交财管部。 财管部统一汇总、整理各部门的采购申请 ，并经核查库存状况后填写 物品采购计划表 ,呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写 物品采购申请 单 ,并在备注栏内注明急需采购的原因 ，报总经理批准后由财管部负责实施 采购任务。 .办公用品入库前须进行验收 ，对于符合规定要求的，由财管部办公用品 管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 .办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后 , 方可报销。 办公用品领用 员工领用办公物品应填写 办公用品领用登记表。 员工领用办公用品秉着以旧换新的原则 ，再次领用办公用品应交回前次 使用过的不能再使用的物品。 4.3 .严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 员工离职时应依 ＜物品领用登记表 ＞所领物品一并退回（消耗品除外 .凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 .公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 .办公用品若被