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办公费报销管理制度 第一章总则 第一条 为加强办公用品的采购和使用的管理，本着“节约开支、 避免浪费”的原则，特制定本制度。 第二条 本制度办公用品是指办公文具、办公家具、办公通讯器 材、电器以及电脑配件、易耗材料等，具体包括：日常品（圆珠笔（芯八 碳素笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸等）； 控制品（文件夹、压杆夹、计算器、钉书机、笔记本、笔筒、水彩笔、 档案盒、档案袋、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录机、复印纸 等）；特批品（电脑、投影仪、打印机、复印机、相机、传真机、 U 盘、墨盒等）；生活品（卷筒纸、垃圾袋、洗衣粉、洗手攸等）。 第三条 本制度从2012年8月1日起实施，在执行过程中若有不 完善之处，另作补充规定。 第二章办公费使用标准 第四条 办公用品按如下使用标准： 1、 副总、总监级以上按需配置领用； 2、 部门经理每月20元之内； 3、 普通员工每月10元之内。 第五条上述标准不含上岗一次性配置，不含电脑、投影仪、打 印机、复印机、相机、传真机、U盘、墨盒等特批用品，特批品的配 置与使用，由使用部门提出书面申请，报董事长（总经理）批准。 第三章办公用品的米购 第六条 办公用品统一由行政部门采购和管理，并建立收发台账, 其他任何部门不得擅白米购，否则，由此发生的费用，将不予报销。 第七条 行政部门每月28日前负责盘点库存，提出办公用品需求 计划