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学 海 无 涯 单位内部审计工作先进个人事迹材料 女，1964 年 2 月出生，中共准备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中 坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为提高审计工作质量、提升审计治理水平 做出了积极贡献。她本人XX 年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于XX 年、XX 年 延续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。 一、紧紧环绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著 （一）创新思路，勇于探究，积极参与行业审计体制改革。 这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57 号文件明确省级烟草公司是所属市 级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局 领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制管理结构，创新性的提出建立审 计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验能够遵循。但这并没有难倒 **省局审计处的同志们，**能充分领略省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和 处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并 和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，借鉴别的行业成功改革经验，充分思考体 制改革的可行性及其对审计工作的妨碍和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相习惯的规 章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室治理暂行方法》、《内部审计委员 会工作方法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经 过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个 方面入手，着手建立了“双重领导、垂直治理、监督驻地、参审异地” 的审计委派制治理构架。 审计委派体制建成后，审计系统的治理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统 一调度灵便了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改 革与进展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行， 大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向 审计部门积极提出审计需求，经过审计手段解决治理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实 践证明，审计体制的改革是成功的。 **作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探究，和审计 处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之别易。 （二）环绕行业中心工作，关注改革进展中重点难点咨询题，在推进内部审计转型中进行有 益探究。 积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并领先在审计工作实践中进行有益的探究。 这几年来，全国审计的大环境在进展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部操纵和风 险治理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计 的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部操纵与风险治理。在如此的背景下， 在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立脚转变，推进转型，付 诸实践。 开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。关于烟草行业而言，“烟叶稳，行业稳” ，烟叶生产的 稳定与进展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用货物和专 业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和货 物治理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革进展中浮现的热点难点 咨询题，尽管烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工 作列入XX 年工作打算，对内部操纵和风险治理审计进行探究。 XX 年4 月，**带领一具审计小组，深入基层市公司、分公司、烟草站进行审前调查，所到 之处，听取烟叶部门、财务部门、烟草站现场介绍，了解相关制度建立及执行事情，了解烟 用货物治理流程，向烟农、烟技员了解事情，实地查看仓库库存、库容等，之后，制定了切 1 学 海 无 涯 实可行的《烟叶生产投入补贴专项审计实施方案》，XX 年8 月，审计处组织20 多名内审人 员，分为三个审计小组，对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查，《实施方 案》对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用。审计人员从货物采购、调拨、 发放、出入库手续