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公司采购流程管理制度 ****** 有限公司 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本， 满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部 门间的配合，特制定本制度。 一、确定米购产品 前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策 划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划 方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主 任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（ PPT）。商贸部主 任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐 表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将米购的产品。 产品确定后, 业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供 给业务人员以便和客户进行最终确认。 二、 请购单 业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、 规格尺寸、数量、单位、 单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给 到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下 达采购计划。 三、 比价，议价 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最 低，所报价格的综合条件更加突出; 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标 或理想中标价格； 重要项目应通