关于劳务外包人员差旅费报销的通知.pdfVIP

关于劳务外包人员差旅费报销通知 院属各单位、全资子公司、控股公司： 为配合院用工形式的改变，规范相关费用报销程序，由财务资金 部对劳务外包人员差旅费进行核对计算后，再与劳务公司进行结算。 因此各用工部门需按要求提供相关资料，具体如下： 1、劳务外包人员发生的差旅费属于劳务外包公司的成本，费用发 生时，发票开具名称必须为所属劳务外包公司的名称。 2、劳务外包人员差旅费由各用工单位按月收集后报财务专管人员 进行核对、计算，各用工单位每月提交时间与财务资金部协商明确。 3、具体报销流程详见“劳务外包人员相关费用报销流程图”。 4、《工作量确认表》、《差旅费报销单》、《费用报销网银结算确认 单》、《成本费用明细表》等相关表格推荐附后。 财务资金部联系人：孙利波 电话 王 婧 电话 财务资金部 2015年8月1 日