建筑施工企业GB19001-2015领导层审核检查表.docVIP

建筑施工企业GB/T19001-2015（结合GB/T50430）审核要点和审核方法 标准 条款 审核要点 审核方法 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2 1、外部和内部环境中与公司宗旨和战略方向有关的情况或问题。 2、影响公司质量管理体系实现预期结果能力的情况或问题。 3、针对这些情况和问题采取的对应措施。 4、是否采用专业方法进行外部和内部环境分析，如外部环境宏观分析；优势、劣势、机会和威胁分析；内部价值链分析、波士顿矩阵分析、波特五力分析等。如果进行，可提供相关分析信息。 5、对外部和内部环境的问题进行定期监视和评审的信息。 1、公司主要相关方。 2、主要相关方的要求。 2、主要相关方的影响或风险。 3、针对主要相关方的影响或风险，采取的对策措施。 4、对主要相关方的信息进行定期监视和评审的信息。 1、质量管理体系范围确定。 2、质量管理体系删减的说明。 1、外部和内部环境问题、主要相关方要求如何在质量管理体系得到实施。 2、质量管理体系的关键过程。 3、质量管理体系亟待改进的过程。 4、规定的过程运行准则和方法及衡量过程有效性和效率的指标。 5、关键资源的现状、配备的种类和先进性。 6、重点过程的职责和权限的分派。 7、风险和机遇与质量管理体系的整合。 8、改进质量管理体系的信息来源。 履行质量承诺和实现领导作用的程度。 1、建立的风险管理机制。 2、采取的保持始终致力于增强顾客满意的方式。 1、质量方针的内涵。 2、质量方针与公司战略、宗旨、内外部环境、愿景和使命一致性。 1、质量方针沟通、贯彻方式。 2、质量方针为相关方获取的方式。 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 注：本节审核涉及的人员为组织领导层成员。 建筑施工企业GB/T19001-2015（结合GB/T50430）审核要点和审核方法 标准 条款 审核要点 审核方法 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.3 10.1 10.3 1、岗位职责和权限分配的方法。 2、员工如何了解岗位职责和权限。 3、员工尽职尽责履行职责和权限的方法。 4、授权的质量管理体系的主管领导及报告绩效和改进机会的方式。 5、推动以顾客为关注焦点的方法。 6、职责和权限变更的风险评估和控制措施。 1、确定的具体的风险和机遇。 2、制定的风险和机遇的控制措施。 3、风险和机遇措施的适宜性评价。 3、确定的风险和机遇的控制措施的有效性。 1、质量目标确定的适宜性（相关职能、层级、过程及其子过程）。 2、质量目标传递的方式和方法。 3、实现质量目标的方案或措施计划。 4、质量目标的调整和更新。 5、质量目标实现结果的评价。 1、变更前的策划，对可能带来的风险和机遇的评价。 2、确定的变更带来的风险和机遇的应对措施。 3、资源配置、职责和权限变化的信息。 4、质量管理体系完整性的信息。 1、既有人力资源、基础设施、过程运行环境资源、监视和测量资源、知识资源等状况。 2、上述资源的适宜性及其限制。 管理评审实施方式。 管理评审应考虑哪些内容？ 如何实施质量管理体系评审？ 管理评审的决定和措施。 提示：年度工作报告；职代会工作报告；战略规划等 管理评审的改进措施落实计划和进度。 如何持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定了哪些持续改进的需求或机会。 如何实施改进措施，有效性如何评价。 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与领导层沟通，查相关文件 与领导层沟通，查相关信息 与领导层沟通 与