GMP认证计算机化系统的变更与配置管理规程.pdf

精选文库 名称 计算机系统的变更与配置管理规程 编号 SMP-QA-XX 版本号 XX 制定人 / 日期 部门审核人 / 日期 QA审核人 / 日期 批准人 / 日期 生效日期 QA经理 / 日期 颁发部门 质量管理部 分发部门 各职能部门 1. 目的：用于规范本公司计算机化系统的配置管理与配置变更的控制，确保计算机化系统处于受控 状态。 2. 范围：本规程适用于生产设备、公用系统、检验 / 分析仪器、计量 / 称量仪器等所需的计算机化系 统的配置管理与配置变更的控制。 3. 职责： 3.1 工程部、使用部门：负责本规程中计算机化系统的配置管理与配置变更控制的正确执行。 3.2 质量保证部：监督本规程的正确实施，确保计算机化系统的配置管理与配置变更的控制符合本 规程的要求。 4. 内容 4.1 当增加新的计算机化系统或原有的计算机化系统发生变更进行计算机化系统配置清单的编制， 依据：系统说明书、 DQ资料、 IQ 资料、操作手册等。 4.2 计算机化系统配置清单的内容及编号规则 4.2.1 计算机化系统配置清单的内容包括部件名称、部件型号、部件编号、主要参数、部件品牌、 软件名称、版本号、服务包等。 4.2.2 计算机化系统配置清单的编号由一位大写字母、两位使用部门代码（数字） 、三位序列号（数 字）、两位流水号（数字）组成，序列号与流水号之间用短横线连接（如： A01001-01 ）。序列号代表 使用部门所拥有的系统数量，从 001 开始编号。流水号代表每个系统的配置发生变更的次数，从 01 开始编号。 （1）字母代表系统的类别，含义如下： A：嵌入式计算机系统 B ：工业过程控制类计算机系统 C：单界面数据分析处理类计算机系统 D：多界面及类办公管理类计算机化系统 （2 ）使用部门代码含义如下： — 精选文库 部门名称 代码 质量保证部 01 质量检验室 02 生产技术部 04 物料部 05 工程部 05 行政人事部 06 财务部 07 4.3 计算机化系统配置清单的编制、保存、更新 4.3.1 由使用部门负责编制 《计算机化系统配置清单》 ，最后汇总到工程维修部设备管理岗进行管理。 4.3.2 编制完成的计算机化系统配置清单统一归集到工程维修部设备管理岗处存档。 4.3.3 计算机化系统的硬件或软件发生变更后，工程维修部设备管理岗应及时更新计算机化系统配 置清单。 4.4 计算机化系统配置清单台帐的登记、更新 工程维修部设备管理岗负责建立 《计算机化系统配置清单台帐》 。计算机化系统的硬件或软件发生 变更后，工程部设备管理岗应及时更新 《计算机化系统配置清单台帐》 。 4.5. 配置清单的使用 配置清单应作为维修人员进行维护检查、故障维修、部件更换的重要依据。 4.6. 配置变更的流程 4.6.1 配置变更包括因硬件故障发生硬件更换、硬件升级、因软件故障发生软件更新、软件升级等。 4.6.2 计算机化系统配置《变更管理工作表》 (R-SMP-QA-023-01) 由变更发生部门提出申请，必须明 确变更前后配置的详细变化，变更必须有充分的理由。 4.6.3 变更评估小组由质量保证部、工程部、工程部信息管理岗、使用部门、生产技术部组成。评 估小组应就配置改变后对系统本身、生产过程、工艺控制、产品质量、产品数据等方面造成的影响 及产生的风险进行分析确认。 4.6.4 配置变更经质量保证部经理批准后，由变更提出部门制定变更实施计