物资验收质量反馈制度.docxVIP

物资供应公司 物资验收、质量信息反馈、跟踪制度 一、 目的 为完善采购流程，确保到货物资的安全可靠； 加强对供应商（制造商）的评估，建立物资质虽信息档案，有针 对性的对物资进行追踪查询， 完善物资保供体系，提升服务质虽， 特制定本制度。 二、 验收 （一） 基本原则 物资验收遵循的基本原则是：严肃性、及时性、准确性 （二） 验收程序 （一）进总库物资的验收 业务员签订合同后，将合同复印件送达质检部； 质检中心接合同后，进行分类编号，并同步将物资明细 录入电脑，建立电子档案， 对国家要求强制取证的物资，接到合 同时网上进行资证查询； 物资到总库后，业务员第一时间通知保管员的同时，通知 质检中心，并说明到货的主要物资的名称及其合同号， 或供应商 名称，开具验收单时，验收单上须注明合同号； 质检中心接到验收通知后，查找合同和准备必要的验收工 具，到现场与保管员（或业务员）一起进行实物验收；有异常及 时与业务员沟通，必要时上报部室负责人或分管领导处理； 将验收情况在电脑上登记，完善电子档案；验收通过的在 业务员后期开具的验收单上盖验收章并编号，以示验收通过； 如遇特殊情况，到货物资还未签订合同，业务员说明情况 后，出示物资明细，质检中心先受理该物资的验收， 待合同送达 时补录合同建立电子档案； （二） 到供应站物资验收 直接到各供应站（部、点），进 入分库的物资，各供应站（部、点）实行就地现场验收。物资到 达站时，供应站（部、点）及时与业务部室业务员联系，确定到 货物资对应的合同，传该批物资的订货参数（供应商、制造商、 名称、品牌、规格、数虽、特殊要求等） ，各站按照此信息进行 验收，并做好记录；必要时建立电子档案。 （三） 验收内容 实物验收时要求查看外包装的完好性、 物 资的外观有无损坏，及对照合同参数内容验收，特别是设备、 钢 材、安全仪器、等重要材料的等随货同行的质虽证明文件， 技术 资料等是否齐全。 三、 质H信息反馈 （一） 物资质虽信息定义 指供应公司所采购的物资在各 环节的基本情况，包括运输、使用及后期供应商服务等。 （二） 反馈原则质虽信息的收集需要实事求是、客观公 正、严肃认真，深入各使用班组及保管员收集。 （三） 收集内容 各供应站（部、点）在物资验收过程中 发现的；各区（队）的使用班组在安装、使用过程中发现的；包 括1.到货时外包装完好程度；2.运输装卸对质H的影响；3.实 物外观是否正常；4.设备在安装调试以及运行过程中状况； 5.物 资的适用性；6.物资的耐用性；7.物资的材质、加工工艺方面； 8.供应商的售后服务情况等。 所指信息，不管是正面的、负面的， 对确实存在质虽稳定、或瑕疵、或某物资的质虽变化趋势、 或质 虽问题有针对性的如实说明。 反馈表按物资性质分 9类，就需要 说明的物资在相应栏目内说明。 （四） 制度化反馈机制 各供应站（点、部）指定专人负责此项工作，每周五下午 2:30前，各供应站将收集的信息反馈到质检中心。 如遇节假日周 五串休，则顺提到前一天下午反馈。对出现问题的物资，一定要 清楚供应商（或制造商），领用时间，物资规格及问题描述； “处 理结果”是与供货商（制造商）沟通后的处理情况，是否弥补缺 陷达到使用要求；每次可以就某一物资做重点反馈。 （五） 反馈方法 质检中心是物资质虽信息收集、 归档的联系部门；各供应站 负责到使用基层单位收集信息并由专人反馈到供应公司质检中 心，可用以下方式反馈： 电子邮箱：各反馈单位将质吊信息反馈表填写好发送至ll 383994599@,同时用电话、短信告知。 传真可将反馈表填好后发到公司办公室，号码 0858-5323344同时要电话短信通知质检中心查收传真 3.电话或短信办公室电话 3.电话或短信 办公室电话 0858-8123955 手 机四、质虽跟踪 （一） 根据收集的质虽信息， 进行汇总筛选，对通用物资存 在的共性问题，及时上报领导，与业务部室协同， 对供应商进行 换货预警或淘汰； （二） 对大型设备，在投入使用后，主动与使用单位联系， 掌握其运行情况及供应商的售后服务质虽。 附：物资质虽信息反馈表 物资质量信息反馈表 反馈单位： 公司 联队 供应站 填报人： 年—月 日 序 号 物资类别 质量情况 处理情况 1 金届类（黑色金届材料有色金届材料金届制 品金届支护用品等） 2 木材和非金届建材类（木材塘材非金届建材 石棉及制品耐火材料橡胶、纤维及橡塑制 品等） 3 危险品（火工品 硫酸盐酸烧碱硝酸铉水银等 化工材料） 4 化工产品（液体燃料及润滑油脂涂料其他 化工产品封孔材料水质化验选煤材料瓦 斯泵活洗剂等运输胶带 胶管其他橡胶制 品） 5 设备类（米煤设备 掘进设备运输设备电气设 备提升设备排水设备通风设备压