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文件编号： 版 本： 修 改： 第几页 共几页 采购控制流程 采购控制流程 拟制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 版本修改记录 版本 修改内容概要 审批批准 生效日期 V1.0 初步制定 文件编号： 版 本： 修 改： 第几页 共几页 采购控制程序 总则 一、目的： 为进一步建立、健全和完善公司采购活动规范化、科学化的管理制度，明确采购流程，使得 整个采购活动在受控的基础上高质量、高效率的运作，制定本程序。 二、适用范围： 本程序适用于公司研发、生产经营活动所需物料及办公用品的采购，以及委外加工、委托试验、委托检定等采购过程的控制。 本程序适用部门：采购部、品质部、研发部、项目部、生产部、综合部及其他需要采购物料及参与采购流程的部门。 三、名词术语： 3.1 合格供应商：指那些按照《新供应商开发和评价控制程序》通过评估纳入《合格供应商名录》的供应商。并长期需求采购的。 3.2 临时供应商指除合格供应商以外有合作记录的供应商；主要指零星采购、现金采购及身份未定的新合作供应商纳入临时供应商名录，临时供应商列表中全是已经与我公司交易过并建立合作关系的供应商。 3.3 潜在供应商指之前没有合作记录但可以提供相关报价进行参考；待条件成熟时可以纳入合格供应商或临时供应商；在未纳入合作供应商名录前所提供的报价信息（需盖章）仅供参考；此类供应商不能执行采购合同或采购订单，此类可以不提供相关资质。 3.4 委托试验：指本公司将需要试验的项目委托外部试验机构进行试验和测试。 3.5 委外加工：由本公司提供料件委托给指定的外协供应商加工成本公司所需料件。 3.6 委托检定：将计量器具资产委托计量检定机构所进行的检定/检测工作。 3.7 BOM: 物料清单（Bill of Material）。 3.8 物料:指成品、半成品、原材料、外协件、标准件、定制件、辅料等与研发、生产经营有关的原辅材料/委外加工/委托检定/委托试验的统称。 四、主要职责： 4.1 项目部 4.1.1 根据销售订单在ERP系统录入产品需求单或销售订单，通知生产部（一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师）下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。 4.1.2 参与生产计划和物料需求单的审核。 4.1.3 提供及协调客户对于物料特殊要求及其他要求。 4.1.4 提供对于供应商供货进度方面评价意见。 4.1.5 如有需要，在ERP系统录入项目部物料需求申请单。 4.1.6 提交BOM外项目部新物料的的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等要求给物料库管理员申请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部协助输出技术文件。 4.2研发部 4.2.1 负责提供组成产品的物料及研发新开发研发、生产经营所需采购物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等及技术文件（BOM、技术规格书、图纸等）给物料库管理员，申请物料编码并对技术文件进行管控维护，参与物料库信息维护（物料库的维护工作建议由研发和采购、库房一起完成。）；跟进新开发研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准执行情况并进行适当调整直至物料质量技术标准定型。 4.2.2 负责提供已定型BOM内研发、生产经营所需采购物料的技术质量标准及技术文件（BOM、技术规格书、图纸等）给采购和质量，编制物料入厂检验作业指导书给质量部并对其进行更新维护和管控。 4.2.3 在ERP系统录入研发部物料需求申请单： 4.2.4 负责提供供应商技术研发水平等方面评价意见。 4.2.5 参与采购物料品质问题处理，如有需要适当调整采购物料技术标准，修改相关技术文件。 4.3 生产部 4.3.1 生产部（一般是供应链部门生产计划工程师和物料控制工程师）从ERP系统销售订单下推、审核由系统计算分解出的生产计划和物料需求单。 4.3.2 负责提供生产部所需的BOM外物料的详细信息参数等包括规格、型号、颜色、尺寸、品牌等等要求给物料库管理员，申请物料编码，如需输出图纸等技术文件申请部门作图等有困难时，可以请研发部协助输出技术文件。 4.3.3 如有需要，按照申请好的物料编码在ERP系统录入生产部所需的除由产品需求计算出的物料之外的物料需求单。 4.3.4 生产部主管参与BOM外其他采购原辅材料的物料需求单的审核。 4.4 采购部