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采购申请管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
提出采购
申请
相关部门
各部门应根据日常经营活动需要, 于每周六下班前
提出下周物资米购申请;
各部门向米购部递交请购单, 请购单要说明请购的 品名、数量、需求的日期、预算金额、库存数量等
2
汇总采购需
求
采购员
米购部根据请购单的内容对米购需求进行汇总, 并进
行需求分析,制订采购计划
3
库存调查
采购员
查核米购物资库存情况
4
采购预算
采购员
进行采购预算,上交财务部审批
审核
车间负责人
审批采购预算及采购计划的合理性
审核
财务部
对米购申请进行预算复核,并交厂长审批
审批
厂长
对周计划及应急计划进行审批签字
5
执行采购
采购部
采购经理安排采购任务, 制订采购作业计划, 并组织 实施采购工作,参照采购总流程
6
替代品采购
申请
相关部门
当不能采购到计划采购物资时, 由采购部或所需采
购物资部门提出替代品采购申请
一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经
理审批,重要物资或者关键物资的替代品采购申请由 总经理审批,若采购物资涉及相关技术方面的问题, 应有相关技术人贝的参与
入库使用
采购合格的物资,交由仓储部入库,分发使用
流程规范:
一、 时间要求:各工厂库管员每周六下班前提报下周物资请购单,提报给相 应的采购员。
二、 规范要求:
1、 各工厂库管员按照规定时间提报书面签字版的计划给采购员;物资请购 单周计划需有编制人、车间负责人、分管副总签字后才能提报给采购部, 否则,采购部不予处理,物资请购单由采购部汇总后统一找财务及厂长 签字。
2、 物资请购单上的库存数量要求务必准确,采购部须对现有库存数量进行 核实;物资请购单上的预算金额,前期采购过的可以填前期采购价,不 活楚的可以不填,由采购部落实后统一交财务审核。
3、 各工厂提报合格物资采购计划的标准: 为提高各工厂计划提报的准确率, 目的也是为了计划前端准确性从而提高后面定价环节的效率,加快采购 效率;库管员必须在汇总各维修人员提报的计划需求时,要求做到:必
须让需求人提报的物资名称、品牌、规格型号、需求数量、现有库存数 量、要求到货时间等信息齐全、准确;
4、 应急计划:对于临时出现的紧急物资需求(不在周计划内的),需厂长签 字后方可采购,否则,采购部不予处理。各工厂每周应急订单数量不超
过3条,超出3条,由工厂自行处理。
5、 加工定制物资,需制定出准确的订单技术规格和技术要求、图纸等,不 能以现场看样的方式替代物资应附带的技术规格、图纸资料;
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