采购管理制度1.0.docxVIP

目的及适用范围 本文根据相关法律法规，建立公司的采购章程以及相关政策，包括采购过程中各部门的角 色和职责、采购模式，品类分类管理办法，供应商管理，采购谈判，合同文件管理、商业 道德规范、采购执行活动的审核及采购节约率等内容。明确采购部是公司唯一授权对外施 行采购行为的部门，并严格遵守相关政策和流程，保证公司利益最大化。 所有采购人员和被授权参与执行采购活动的人员在从事第三方采购活动时必须遵守此政 策。 采购活动是指为谋求建立供应商关系而寻找供应商并进行询价、磋商、比较、做出采购决 定及签署米购合同等活动。 集中采购：为保证公司资源优化，由公司采购部集合公司各部门 /地域之间的共同需求，对 不同类型商品或服务进行从需求确认，采购寻源，供应商选择，谈判和供应商管理的统一 采购。包括发展战略采购，运营采购以及项目采购。 授权采购：经公司相关部门领导审批授权给采购部以外的其他业务部门接口人进行的采购 活动。 名词解释 非订单采购 如：办公用品。 集中采购：由采购部统一进行的采购行为 。 授权采购：经公司负责人授权，采购部分析确认后 由业务部门自助进行的采购行为 。 角色与职责 采购部的职责 采购部的使命是通过高 绩效的专业技术采购管理，保证降本增值，高质交付。跨业务线整 合各部门的采购需求，通过集中和授权两种采购模式降低公司采购成本，提高效率，减少 风险，加强协同，服务于所有内部人员和客户。除以下行为：合并与并购、商务合作，战 略合作，资金管理活动，资产管理和处置，物料库存管理，车辆及车辆维保相关和在公司 非订单采购清单中规定的事项，采购部全权负责其余全部采购事宜。 采购部应优先选择在质量、价格、交货、服务方面出色的供应商并致力于发展和供应商长 期稳定的合作关系，以符合公司长远发展利益。 公司员工在规定的范围内均可向采购部推荐供应商，采购部将根据公司关于供应商选择的 相关规定及采购策略，择优选择供应商。在公司内部，只有经过公司授权的采购人员才能 行使以下权力： 制定不同品类的采购策略； 供应商的寻源和入库审核； 就价格、合同条款与供应商进行谈判； 与供应商进行合同约定（例如：框架或特殊采购协议、供应商合同、采购订单、谅解备忘 录、意向书、保密协议、合作伙伴阳光诚信暨反商业贿赂协议书等） 负责组织公司相关部门，定期对供应商的服务进行评估，包括质量、交货、态度和服务 等。 持续维护优化供应商库和供应商管理，建立战略，优选，合格以及淘汰供应商体 系；建立供应商黑名单制度 ，通过采购流程和政策控制保证职责分离 。 3.2产品或服务需求部门的职责 负责提供产品或服务的明确具体型号，具体参数，及相关描述，特殊需求等，包含需求 内容、要求标准、交付时间及地点，售后服务等。需求还应包括应用的标准及工艺、环 境，物流和维护保养方面的需要等。 需求部门应尽早引入采购部参与或讨论以确保需求及 要求的合理性及必要性。 各部门 或中标项目应设立采购需求接口人，接受采购部组织的培训和沟通活动。 采购需求接口人由业务部门或项目经理 推荐，负责协调各职能部门或项目部门的采购 需求，授权 在采购OA付款申请中提请需求并负责跟盯完成 审批。 负责向最终用户收集验收结果，并依据其结果，进行催项目回款。 采购管理组的职责 在采购、询比价和定向谈判的过程中，如果对于结果有异议可升级至采购管理组进行裁 决。 采购管理组会分为一级和二级两个委员会， -50万以上的项目采购 由一级采购管理组处理； -50万以下的项目由二级采购管理组处理。 一级采购负责人 由一级部门负责人构成 采购 业务线 职能部门（领导） 财务（财务顾问） 构成二级部门负责人 采购 业务， 职能部门（领导） 财务（财务顾问） 采购部门、业务部门，职能部门、财务根据职责分别从采购流程及供应商、采购需求 的实现、财务预算管理提出意见并取得各方一致通过的决策。 采购模式和品类分类管理办法 采购模式 为了兼顾交付效率，质量，成本和合规性，公司在采购模式上分为 集中和授权两种采购模 式。 集中采购：为保证公司资源优化，由公司采购部集合公司各部门 /地域之间的共同需求，对 不同类型商品或服务进行从 需求确认，采购寻源，供应商选择，谈判和供应商管理的统一 采购。包括项目采购，运营采购以及办公采购。 授权采购：经公司相关部门领导审批授权给采购部以外的其他业务部门接口人进行的采购 活动。 品类分类管理 根据公司的业务需求，采购部门管理各大中小采购品类的划分，评估并进行品类分类的增 减以及调整，协同财务会计部门明确对应的科目编码及科目名称，相应调整采购部门内部 采购经理的分工，并及时公示大中小采购品类分类明细信息。 由各品类项目采购定期进行梳理，指导该品类的采购行为。 按照采购品类实际情况，采购策略可涉及供应商选择、物料 /服务品