出差申请程序和费用报销标准.docVIP

出差申请程序和费用报销标准 第一条 为明确因公出差的申请程序及费用控制原则，特制定本标准。 第二条 各分公司应根据本司的实际情况，明确规定有关人员因公出差的申请程序和费用报销标准并报空运发展总部计划财务部备案。 第三条 本标准（附件1）适用于公司内部的各级人员。其人员分类如下：总经理、副总经理、部门经理、普通员工。 第四条 公司人员在出差前应填制【出差申请及报销单】（附件2），此单一式二联：第一联报销记帐联，第二联定票联。在申请部分详细填列姓名、部门、出差地、出发及返回日期、出差事由等内容后，报主管经理签字（总部为主管副总经理），批准后交财务复核人预审，预审后第一联由出差人暂时留存，