商品报损工作作业流程.docVIP

标题 商品报损管理步骤 类 别 商品管理作业步骤 编 码 总责任人 使用部门 采购部 组织 单元 柜长 区域主管 采购部 总经理（副总） 财务部 盘点前5日清点报损商品,填写报损单管 盘点前5日清点报损商品,填写报损单 理 动 作 NoYesNoYes复审NoYes复审审批 No Yes No Yes 复审 No Yes 复审 审批 复核数量和金额追究相关人员责任负责厂家退换 复核数量和金额 追究相关人员责任 负责厂家退换 存档 存档 备 注 各柜组必需实施日常商品质量管理步骤，将经过修补、洗涤维修后可返回销售商品立即进行处理。 每个月盘点5日前，各柜组柜长必需清点需报损商品汇总、整理，并上交区域主管审核。 区域主管审核报损商品，不符合报损条件退还柜组，追究相关人员责任；可报损签字并转交采购部审核。 采购部经理负责复审工作，可和厂家退换由采购员负责和厂家退换；不符合退换条件退还商场并追究相关人员责任；可退换报总经理（副总）复审。 总经理（副总）审核签字，不合格退还商场；合格转交财务部。 财务部存档。