内部控制手册13.11.仓储运输管理.pdfVIP

13.11 仓储运输 1.1 概述 规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）有关仓储部运输管理流程，旨在规范本 公司仓储和运输管理工作。 1.2 适用范围 适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 成品仓储作业指导书 成品量产产品出货包装作业指导书。 1.4 职责分工 物流部：按照要求接收并保存好产成品，确保发出商品包装完好，内容齐全。 计划部 / 商务管理部：按照订单要求提出发货申请，将经过审批的发货通知单提交给 仓库管理员。 1.5 流程图 13.11 仓储运输管理 物流部 计划部 / 商务管理部 开始 R2 妥善保管好产成