大山年度计划与年度总结的模板汇总.ppt

北京铭川 大山石材有限公司暨 2016 年度计划 范本 大山文化石 ★★ ★★ ★级别：非常重要。请认真完成、按时提交！ 2016 年度计划 2016 年的业绩目标： 万 比 2015 年提升： % 2016 年业绩新平台： 万 达到新业绩平台的月份： 月 如何完成 2016 年年度计划 ? 10 万以上人员： 人 ? 8 万以上人员： 人 ? 6 万以上人员： 人 ? 5 万以上人员 : 人 ? …… ? 2016 年集团每月将按照人均业绩排名，你认为你公司最 合适的人均业绩： 平米 / 月。 （不分文化石和文化 砖） ? 如何提升业务团队单兵作战能力，你计划怎么样帮助你 的员工进步与提升？ 2016 年业绩目标保底 ____ 产值量 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2016 年业绩目标冲刺 ____ 产值量 业绩分析 ? 2015 年业绩平台： 11 万平米 ? 创立平台的月份： 4 月 ? 7 个月，初年，产值较低 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 2015 年 淡季储备 淡季储备 筹备 2016 年 淡季储备 淡季储备 10000 平； 2000 米 20000 平， 5000 米 40000 平， 10000 米 50000 平， 20000 米 50000 平， 20000 米 50000 平， 20000 米 50000 平， 20000 米 20000 平， 5000 米 10000 平； 2000 米 淡季储备 300000 如何做业绩分析 2016 年最好业绩月份， 5.6.7.8.9 区间的月份， 4.10 低产月份 3.11 淡季月份 1.2.12 由于我们产品本身的生产特性，必须合理制定我们的销售淡旺季的规划方案； 首先了解所跟进项目的实际进度，准确推算产品供应时间，在 2015 年年底做出统计， 依据本年度实际项目进展分配好淡季的储备工作， 旺季的冲刺； 业绩分析案例 项目 产品 进度 预计供货 时间 数量预估 关键人 成活率 竞争对手 分析 最终落定时 间 达成比例 甘肃保利 石头、砂岩、 砖 出地面一层 3 月 43000 总包王 80% 乐普，配 合极差接 近放弃 4 5 6 7 8 总业绩 分析 : 2015 年取得成绩我做对了什么？ 职能部门 2015 年取得成绩我做对了什么？ 业务部门 业务部门 2015 年我还有哪里需要改进？ 职能部门 2015 年我还有哪里需要改进？ 人力资源 团队建设 市场份额 2015 年公司产品在当地市场占有率，核心产品 占有率，同行情况如何？我们如何做的更好？ 客户服务 2015 年增值服务活动的数量、质量，客户接受 程度， NPS （净传播指数）如何，做对了什 么？哪些方面可以做的更好？ 截止 11 月底团队人员架构图 及 2016 年计划架构图