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- 2020-09-28 发布于天津
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南社中心小学内部控制工作机制为深入落实行政事业单位内部控制规范根据富平县财政局富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知的要求结合学校实际制定本内部控制工作机制一领导决策机制一学校内部控制以下简称内控领导小组职能研究制定规章制度统一指导和协调各业务组开展工作开展业务培训评估各各业务组各流程工作情况研究制定内控处理决定二领导班子的内控职能落实加强内控的措施研究制定年度预算审订大型投资项目确定管理岗位人选和职责研究确定办学资源分配方案研究确定责任追求和处理意见领导成员对决策
南社中心小学内部控制工作机制
为深入落实《行政事业单位内部控制规范》 ，根据《富平县财政 局、富平县审计局关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评 价工作的通知》的要求，结合学校实际，制定本内部控制工作机制。
一、领导决策机制
（一）学校内部控制（以下简称内控）领导小组职能：
1、研究制定规章制度。
2、统一指导和协调各业务组开展工作。
3、开展业务培训。
4、评估各各业务组、各流程工作情况。
5、研究制定内控处理决定。
（二）领导班子的内控职能：
1、落实加强内控的措施。
2、研究制定年度预算。
3、审订大型投资项目。
4、确定管理岗位人选和职责。
5、研究确定办学资源分配方案。
6、研
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