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支付机构个人信息保护工作检查列表 编号 检查项 检查点 基本要求 检查结果 个人信息安全管理规定 应建立个人信息安全管理规定，提出本单位个人信息保护管理工作 是否建立个人信息安全管理规定：□是 □否； 原则，建立内部组织管理架构，明确个人信息保护管理总体要求， 有无根据实际情况修订或调整有关制度：□有 □无 并根据本单位个人信息保护管理的实际情况修订或调整有关制度。 个人信息安全管理操作 应建立个人信息安全管理操作流程，对个人信息的访问、存储、使 是否建立个人信息安全管理操作流程：□是 □否； 个人信息 流程 用、传输、加密、销毁等环节提出具体工作要求，明确各岗位在个 各环节内容是否完整：□是 □否 1 管理机构 人信息保护管理方面的工作内容 内部管理 个人信息安全管理权限 应严格控制个人信息保护的权限管理，确保以下