(完整word版)医院安全生产大检查自查记录表.docx

医院安全生产大检查自查记录表 检查项目 检查的具体内容 检查结果 一、消防安全 1 是否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度是否 健全。 1 、制度建设 2 有无制定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。 3 是否执行每日的防火巡查和每月的防火检查制度，并做好 文字交班记录。 1 是否成立消防工作领导小组等组织，有无明确消防责任部 门。 2 、组织和人 消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联 2 络员设置、消防设施操作及维护人员等组成是否完备。 员 3 是否逐级落实消防安全责任，层层签订消防安全责任书， 明确消防安全岗位职责。 1 各类消防设施器材配置是否齐全和有用，火灾自动报警系 统等是否处于正常工作状态。 2 灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设 备有无定期的维护和记录。 3 、消防器材 3 消火栓有无被遮挡、圈占、埋压，消火栓箱设备是否未上 锁。 4 有无按要求设置消防安全标志，标志是否规范清晰，设置 －1－ 、培训和演 练 、消防管理 、消控室管 理  是否正确。 是否开展每年一次的宣传教育和消防培训，培训资料是否 1 齐全。 消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上 2 岗。 义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。 有无完善的消防应急预案，每年是否组织开展消防灭火和 4 人员疏散逃生演练。 新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否 1 向公安消防机构进行备案审批。 固定用火场所、设施是否有专人负责，电气焊等明火作业 2 前是否办理审批手续。 医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭，常闭式防火门是否 3 保持关闭。 疏散通道、安全出口等是否畅通， 有无杂物堆放和被占用。 手术室、重症监护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧 5 站单独接管。 各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断 6 气源的装置。 是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象；配电柜周围及配 7 电箱下方是否放置可燃物。 消控室有无日常管理制度， 是否遵守每班不少于 2 人专人 1 值班制度。 －2－ 2 消控室各种预案、制度、布局图、上岗证书是否按要求上 墙。 3 消控室各项消防检查记录及消防设施一览表是否完备。 1 是否根据消防部门的检查、消防检测报告以及日常巡查中 发现的问题及时进行整改 7 、检查整改 是否根据发现的火灾隐患原因制定相应预防措施，并提交消防 2 安全责任人或消防安全管理人。 二、医疗安全 1 是否建立危急值报告制度，是否有书面文件。 2 是否有危急值处理的流程和工作指南。 1 、危急值报 是否有危急值处理相关记录。 3 告制度 4 是否有危急值管理的组织体系。 5 是否有危急值管理的督导检查记录。 1 是否在医疗场所，特别是急诊场所有标识指引。 是否在楼梯、坡道及有可能存在伤害风险的建筑部位提供 2 、防止患者 2 警示标志。 医疗伤害设 是否在所有通行地面符合防滑要求。 施 是否在楼层过道、阳台、窗户等部位符合防止坠落的要求。 是否在基建作业的地方防止患者进入的设施。 是否有医务人员急救培训计划。 、应急救治 是否有医院突发公共卫生事件应急预案和各专业常见危 －3－ 重患者抢救技术规范。 随机抽查医务人员对急救知识和技能的掌握程度。 随机呼叫参加急救医务人员的到达时间。 门诊、病房和医技科室的抢救设施配备。 是否建立医疗不良事件上报制度，是否有书面文件。 是否有不良事件处理的流程和工作指南。 、医疗不良 是否有不良事件处理相关记录，是否有非惩罚性上报事 事件上报制 3 项。 度 是否有不良事件管理的组织体系。 是否有不良事件管理的事件分析和督导检查记录。 是否建立毒麻药品管理制度，是否有书面文件。 是否按照要求进行管理、储存与使用。 、毒麻药品 是否有毒麻药品管理的组织体系。 管理制度 是否有毒麻药品规范的工作记录。 是否开展毒麻药品知识培训考核。 是否开展相似药品的管理。 、相似药品 是否归纳制定出相似药品目录。 管理制度 是否制定相似药品调配的工作规范。 －4－ 、三级生物实验室安全管理 、剧毒危险化学品安全管理 废弃化学品、医疗废物规范处理  在药库、各药房及病区药品存放设置相似药品识别标识。 是否有开展相似药品管理的工作记录。 配置监控设施。 配置门禁系统。 制定消防应急处置预案。 保存场所独立。 具有使用许可证。 存放环境配置监控措施。 专柜存放，有人管理，有标识。 按医疗废物分类目录对医疗废物进行分类。 将医疗废物分置于专用包装袋或容器内，包装袋和容器应 2 符合医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定。 盛装医疗废物达到包装物或容器的 3/4 时，应当使用有效 3 的封口方式，使封口紧实、严密。 盛装医疗废物的每个包装物或容器外，表面应当有警示标