(完整版)部门权利清单.docx

部门图表一 部门权力清单登记表 单位： ****** 部门 名称 1 2 3 权 4 力 5 6 7 部门负责 人签字  填表时间： ****** ****** 负责人 ****** 姓名 培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。 学校财务管理；内部审计工作。 各项经费使用；绩效工资分配工作。 学校招生；学籍管理工作。 学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。 特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。 规范办学行为，治理乱收费工作。 主管领 导签字 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 1 岗位图表二 学校后备干部培养、推荐权力运行流程图 组织讨论、确定人选 办学条件审核流程图培养 推荐 任用 风险点 1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。 风险点 2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制  风险点 1 风险点 2 2 岗位图表二 教职工评优晋职 权力运行流程图 学习宣传上级文件 办学条件审核流程图 风险点 1 确定推荐人员 进行初审 上报 风险点 1：评先进、晋职称收取好处， 导致不公正、不廉洁行为发生。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 3 岗位图表二 教师培训和考核 权力运行流程图 制定教师培训和考核计划 办学条件审核流程图 风险点 1 进行培训 对教师进行考核 风险点 2 培训、考核总结 风险点 1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排 不具备条件教师外出培训； 风险点 2：对教师考核不公正。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 4 岗位图表二 学校财务管理 权力运行流程图 制定学校财务管理办法 办学条件审核流程图 开展工作 学校初审 风险点 1 风险点 2 上级审计 风险点 1：在学校购买备品材料过程中， 吃拿回扣，为个人谋取私利。 风险点 2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 5 岗位图表二 学校内部审计 权力运行流程图 制定 学校内部审计方案 风险点 1 办学条件审核流程图 开展内部审计工作 提供明细资料 风险点 2 风险点 3 上级审计 风险点 1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点 2：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点 3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 6 岗位图表二 学校各项经费使用 权力运行流程图 教育局拨款 办学条件审核流程图 到学校账面 通知校长 风险点 1 经费使用 风险点 2 风险点 1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现 象。 风险点 2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 7 岗位图表二 绩效工资分配 权力运行流程图 制定方案 办学条件审核流程图 学校考核 形成结论 公示 风险点 1：考核工作中存在优亲厚友等违规现象。  风险点 1 风险点 2 风险点 2：在形成结论时，不严格执行考核制度或有偏袒和照顾等不 公平现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 8 岗位图表二 学校招生 权力运行流程图 教育局下发招生方案 办学条件审核流程图 学校按上级要求招生 招生名单、各类材料上报 风险点 1：招收不是本学区的学生，收取好处。 风险点 2：材料有弄虚作假的现象。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制  风险点 1 风险点 2 9 岗位图表二 学校学籍管理 权力运行流程图 学生学籍管理 学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。 . 休学、借读学 经主管领导、初教科审批，接收转学、 生。 . . 根据各班学生人数，安排学生随班就读。 . 按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。  风险点 1 风险点 2 风险点 3 风险点 4 风险点 1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。 风险点 2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有 弄虚作假的现象发生。 风险点 3：有人情关系，选班有金钱交易。 风险点 4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 10 岗位图表二 学校物资采购 权力运行流程图 学校物资采购 制定物资采购方案 风险点 1 . 案 物资采购 风险点 2 校长审批 风险点 3 登记入库 风险点 4 资金报销 风险点 1：方案制定不严密，导致采购点有倾向性。 风险点 2：在采购中多开或虚开发票。 风险点 3：签字不规范齐全。 风险点 4：发票和物品不及时上账，钱、票、物不一致。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 11 岗位图表二 固定、流动资产管理 权力运行流程图 固定、流动资产管理 制定方案