上海市2019年区级单位预算.pdfVIP

上海市 2019年区级单位预算 预算单位：上海市松江区住宅建设发展中心 目录 一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2019年部门财务收支预算总表 2. 2019年部门收入预算总表 3. 2019年部门支出预算总表 4．2019年部门财政拨款收支预算总表 5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年部门 “三公 ”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市松江区住宅建设发展中心主要职能 上海市松江区住宅建设发展中心 主要职能包括： 负责区住宅的建设、发展、管理、组织、协调和服务。会同规划部门编制区中、长期住宅建设的发展规 划、配套计划，监督住宅规划的实施；负责、审批区年度住宅建设施工、竣工设计，并对区年度住宅的统计； 负责区住宅建设配套费的征收和使用管理；负责区住宅改造和综合开发管理、协调，组织协调示范区建设工 作；会同有关部门制定区住宅用地计划、协调住宅用地的开发。 上海市松江区住宅建设发展中心机构设置 上海市松江区住宅建设发展中心设 1个内设机构，包括：办公室。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而 编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发 展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三） “三公 ”经费： 是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单 位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组 接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制 内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本 支出中的日常公用经费支出。 2019年上海市松江区住宅建设发展中心预算编制说明 2019年，上海市松江区住宅建设发展中心预算支出总额为 343.98万元，其中：财政拨款支出预算 343.98万 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 343.98万元，政府性基金拨款支出预算 0万元。财政拨款 支出主要内容如下： 1. “事业单位离退休”科目 9.79 万元，主要用于退休人员福利费支出。 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 32.78 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳 机关事业单位基本养老保险的支出。 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目 13.11 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳机关 事业单位职业年金的支出。 4. “事业单位医疗”科目 15.57 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 5. “住房公积金”科目 11.47 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 6. “其他城乡社区住宅支出”科目 261.26 万元，其中：（ 1 ）基本支出 255.76 万元。其中：人员经费 224.41 万元，主要用于在职人员的工资福利及对个人和家庭补助支