务虚会发言材料（一）.pdfVIP

务虚会发言材料 各位领导： 根据公司召开务虚会有关通知要求，现就一分公司今年以来各项工作 等进行汇报。 （一）今年以来的主要成绩做法 今年以来，在公司党委、公司的正确领导下，分公司坚持以提高经济 效益为中心工作，认真贯彻落实上级各项部署要求，采取有效措施，充分 激发广大干部职工的积极性，分公司领导班子求真务实、团结奋进；基层 干部勤奋敬业、脚踏实地；职工队伍同心协力、拼搏奉献。分公司自上而 下凝聚力、向心力和执行力大大增强，较好地完成了公司下达的任务指标。 总结今年各项工作，主要有以下几个方面的特点。 一、科学运行，内外兼顾，生产运行平稳高效 截至目前，一分公司吊车计划完好率为80%，实际完成93.02%。实际 比计划提高了13.02 个百分点；卡车计划完好率为93%，实际完成95.22%。 实际比计划提高了2.22 个百分点。 吊车计划工作率为60.7%，实际完成60.85%。实际比计划提高了0.15 个百分点；货物吊装量计划65 万吨小时，实际完成65.9 万吨小时。完成 计划的101%；卡车计划工作率为76.5%，实际完成72.72%。实际比计划降 低了3.78 个百分点。货物周转量计划3588 万吨公里，实际完成3594 万吨 公里。完成计划的100.2%。 2009 年1 月1 日—11 月12 日，共完成生产路单21874 张。黄河钻井 内部用车15553 台次，占总量的71%。其中早班车3369 台次，加班车225 台次，夜班车172 台次。黄河钻井以外用车6321 台次，占总量的29%。 一分公司一至十月份收入预算为3108.2 万元，实际完成2872.7 万元， 完成预算的 92.4%，与预算相比欠 235.5 万元。其中外部收入预算为 600 万元，实际完成851.5 万元，完成预算的141.9%，与预算相比超251.5 万 - 1 - 元。成本预算为5076.8 万元，实际支出4537.3 万元，完成预算的89.4%， 与预算相比少支出539.5 万元。利润预算为-1968.6 万元，实际完成-1664.6 万元，与预算相比减亏304 万元，取得了较好的经济效益。 一是坚定大局意识，全力保证钻井生产需要。今年以来，面对严 峻的市场形势，我们强调以保黄河钻井生产需要这个中心不能变，全 力配合总公司及公司车辆调派室的工作，严格执行调度指令，不讲条 件、不讲客观，克服一切困难力保早班、夜班和临时加班任务，有力 地保障了黄河钻井的生产。二是加大对外部市场的开拓力度。今年以 来，受各种因素的影响，黄河钻井工作量有较大程度的下降，为此分 公司及时召开了市场运行专题会议，有针对性地提出了 “上中下”三 路市场攻关措施，通过多方面、多渠道了解外部市场用户生产用车信 息，把握市场主动权，分公司在每周例会上对各单位外部市场组货情 况进行通报讲评，把外部市场创收奖全部发放到中队一线干部职工， 在广大干部职工的共同努力下，分公司前三季度外部市场收入预算为 600 万元，实际完成851.5 万元，均超过了计划指标，有力补充了内部 市场收入差额，最大限度实现了均衡生产。三是继续抓好优质服务工 作。2009 年度分公司继续开展了“服务质量深化年”活动，进一步巩 固了服务质量成果，以优质的服务，扩大市场的占有量。一年来，我 们共成功组织了注气队搬迁 99 次以及川东北、内蒙等大型和长途运输任 务，不仅得到了用户的信任和好评，也给公司创造了良好的经济效益。 二、细化管理，强化考核，经营运行质量持续改善 一是进一步细化经营管理和考核办法。签订了内部承包合同，各 基层队将指标分解到班组、单车、个人，责任落实到人头，实现压力 的层层传递。实行领导承包基层队，每月拿出500 个岗点与承包中队 指标完成情况挂钩考核，中队领导的岗点工资与中队的指标完成情况 挂钩由分公司负责考核发放。二是加强路单管理和运费结算工作。严 格路单审核程序，对单车运行统计台帐、路单管理审核等进行了进一 - 2 - 步规范要求。及时召开各阶段运费结算工作会议，对未收运费专门落 实责任人进行了逐项清理。三是加大对基层考核奖惩力度。基层单位 继续全面推行六路考核工作，对油材料消耗实行专项检查，单列考核， 实施百公里油料消耗监察。1-10 月份成本支出比预算节约5