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开发过程文件检查清单
表格编号:
文件最
APQP阶
序号 检查项目 责任部门 终归口 结果 审核说明
段
部门
第一阶段 : 项目启动
1 是否具备《项目可行性分析报告》 市场部 开发部
2 是否具备初始《产能分析报告》 市场部 开发部
3 是否具备《新产品开发任务书》 市场部 开发部
4 是否具备《产品建议书》项目的可行性分析资料 市场部 开发部
5 是否具备顾客提供的“定点意向”合同,顾客书面形式的 市场部 开发部
6 是否具备项目《合同评审》及会签资料 市场部 开发部
7 是否具备项目初始状态的《产品资料清单》 市场部 开发部
8 是否具备《项目组成员职责表》 开发部 开发部
9 是否建立《项目进度计划表》是否包括:设备、模具、检具分计划 开发部 开发部
10 是否具备《项目会议资料》 开发部 开发部
11 是否建立《质量目标》 开发部 开发部
12 是否通过数据统计并确定《质量目标》达成状况 开发部 开发部
第二阶段:设计评审
13 顾客产品图纸和数据《数据清单》、《图纸清单》 开发部 开发部
是否建立《顾客特殊要求汇总清单》,其内容是否包括整个项目开发
14 开发部 开发部
过程
15 是否建立《项目零件清单》 开发部 开发部
16 项目是否建立《项目预算表》并定期回顾和跟踪 开发部 开发部
是否建立《项目标准资料清单》,其内容包括:包括制造、质量、试
17 开发部 开发部
验、交付、匹配、工程规范、材料规范、数学数据、样件等;
18 是否具有《初始人员配置表》 开发部 开发部
是否具备顾客提供的“特殊特性清单”,并建立内部控制的《产品特
19 开发部 开发部
殊特性清单》
20 是否制订内部控制的《图纸》,应包括:各阶段、分零件、过程控制 开发部 开发部
是否按《质量先期策划管理程序》要求输出《数据分析可行性报告
》,前期数据分析输出应包含:设备要求、模具要求、工装夹具要求
、设施环境要求、量具检具要求、材料要求、实验室试验要求,防错
21 装置要求,记录于《数据分析可行性报告》,识别产品特殊要求,如 开发部 开发部
3C认证要求
在数据分析是应考虑环
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