电力公司审计监察部部长岗位说明指导书.doc

审计监察部部长职务说明书 岗位名称 审计监察部部长 岗位编号 所在部门 审计监察部 岗位定员 1 直接上级 总经理 工资等级 直接下级 审计员 岗位分析日期 本职： 对企业及所属单位财务收支、经济效益、经济活动、财经规章实施和行政管理工作进行审计监察 职责和工作任务: 职 责 一 职责表述：起草审计计划并落实实施 工作结果 分送单位 工作 任务 依据企业年度目标，起草审计计划 审计计划 经理办公室 组织实施审计工作计划 定时组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作 对重大审计项目，亲自参与组织实施 对审计结果进行审核，并负责向企业领导汇报 职 责 二 职责表述：预算、决算、结算审计和企业内部协议（协议）审计 工作结果 分送单位 工作 任务 对企业财务预算、决算审计 审计汇报 经理办公室 对企业基础建设预算、决算、结算审计 审计汇报 经理办公室 企业内部协议（协议）审计 审计汇报 经理办公室 职 责 三 职责表述：负责具体审计工作开展 工作结果 分送单位 工作 任务 对项目部、各专业企业资金使用情况进行审计 审计汇报 总经理 对企业报表真实性和正确性进行审计 审计汇报 总经理 对企业财务预算实施情况和预算外资金使用情况进行审计 审计汇报 总经理 对企业基建工程项目标预算、结算和决算进行审计 审计汇报 总经理 对企业经济协议进行审计 审计汇报 总经理 职 责 四 职责表述：开展必需专题审计 职 责 五 职责表述：负责企业行政监察工作 工作结果 分送单位 工作 任务 负责计划整年及阶段性监察工作计划，并组织实施 组织监督检验企业行政管理人员违纪违法行为，查处多种损害企业利益违法违纪行为，维护企业正常经营秩序 对企业各部门及下属单位一切经济活动、管理活动进行监督和检验 监督检验各部门及下属单位是否发挥了企业所给予各项职能，管理人员是否尽职尽责，廉洁自律，组织监察企业行政管理部门和工作人员对企业各项规章制度落实实施情况 负责审阅、分析并立即向领导上报监察汇报 职 责 六 职责表述：对规章实施、经济活动进行审计监督 工作结果 分送单位 工作 任务 对财经规章实施进行审计监督 提出加强内部控制制度管理提议 职 责 七 职责表述：其它日常工作 工作结果 分送单位 工作 任务 参与关键财务规章制度制订 经济案件审计 审计资料整理、审计汇报打印及递交 职 责 八 职责表述：完成领导交办其它任务 权力： 权限一：监督检验审计对象遵守政策、法规和制度情况 权限二：对各部门及人员实施政策、法律、法规等情况监控权 权限三：有权向相关人员索取相关财务资料、证据 权限四：向相关人员问询权 权限五：督促各部门及人员根据内部管理制度工作 权限六：对审计对象库存物资盘查权 权限七：对违规行为提议权 权限八：对上报材料督办权 工作协作关系： 内部协调关系 企业各职能部门、项目部、各专业企业 外部协调关系 上级审计部门、上级监察部门 所需统计文件： 汇报文件或汇报、审计汇报及工作底稿、工作总结、通知、信函 任职资格： 教育水平 本科或含有中级以上职称 专业 财会、审计、法律、经济学、管理学 经验 3年财务工作经验 3年审计工作经验 知识 掌握会计学、审计学等相关知识 熟悉企业管理、财经法规，熟悉国家财经法律、法规知识 含有计算机应用知识 技能技巧 财会、审计技能、管理技能、办公软件操作技能、较强写作技能 培训经历 审计、财务培训、管理知识及技能 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、打印机、电话、计算器、档案柜 工作环境 独立办公室 工作时间特征 工作时间较为规律，写总结、汇报时需加班 备注：