公司各部门流程图和程序文件.docx

公司各部门流程图和程序文件 关 键 流 程 关 键 流 程 流程 季(月)度计划主流程 流程文件编号： 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 流程协调控制部门: 生产作业中心 总责任人: 生产作业中心主任 制订人: 审核: 签署: 营销中心 生产作业中心 付总/总裁 总裁办 责任人 备注 订单 区域 年度及预 机构 销售测 库 存 计 划 制订营销计划 ? 产成 生产 年度 原材品库 能力 生产 料计存 计 划 划  计划主管  ?公司季(月) 度营销计划 制订主生产计划 ? 供应 原材 商合 料库 同 制订生产能力 存 计划,采购计划, 储运计划,库存计划 计划主管 计划主管 ?公司季(月) 度主生产计划 ?公司季(月) 度生产能力计划,采购计划, 储运计划,库存 ? 计划 × ×实 业 流程 季(月)度计划主流程 流程文件编号： 本流程共2页之第2 页 生效日期: 流程协调控制部门: 总裁办 总责任人: 总裁办主任 制订人: 审核: 签署: 销售中心 生产作业中心 付总/总裁 总裁办 责任人 备注 业务计划修订 调整 执行准备 下达 业务计划是否需要协调 通过 签字 总裁或付总 计划主管 总裁或付总 生产作业中心主任 备案 总裁办主任 由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会 采购 车间 订单 订单 ? ? × ×实  生产作业中心主任 业  ?采购订单 ?车间订单 流程 客户订单流程 流程文件编号： 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 流程协调控制部门: 营销中心 总责任人: 营销中心经理 制订人: 审核: 签署: 客户 汇总 客户订单 ? 区域机构 区域销售订单 区域销售订单 销售部 生产作业中心 责任人 区域销售主管 备注 ?客户订单 供货期能否满足? 是否符合既定计划? 是  否 与生产作业中心联系解决 是  联系 订单能否完成?  区域销售主管 销售部经理 生产作业中心计划主管  由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决 是 签订销售合同 ? × 订单能否调整? 否 否 结束 ×实  销售部经理 区域销售主管 由销售部,区域中心共同 和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见 ?销售合同交财务部备案 业 流程 客户订单流程 流程文件编号： 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 流程协调控制部门: 营销中心 总责任人: 营销中心经理 制订人: 审核: 签署: 客户 区域机构 销售部 生产作业中心 责任人 备注 车间订单流程 生产作业中心主任 车间订单流程是一个子流程 产品验收 × ×实 业 流程 车间订单流程 流程文件编号： 本流程共1页之第 1 页 生效日期: 流程协调控制部门: 生产作业中心 总责任人: 生产作业中心主任 制订人: 审核: 签署: 生产作业中心 储运部 生产技术部 生产厂 责任人 备注 下达车间订单  原材 工艺 工装料库 文件 设备存 生产作业中心主任 验收及成品检验 ? 编写作业计划 ? 生产作业流程 生产支持员 生产厂负责人 质检员 ?生产作业计划,包括人员安排计划, 设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写 生产作业流程是子流程 ?验收单 入库 × ×实 业 流程 采购流程 流程文件编号： 本流程共2页之第 1 页 生效日期: 流程协调控制部门: 采购部 总责任人: 采购部经理 制订人: 审核: 签署: 生产作业中心 采购部 储运部 财务部 责任人 备注 下达采购订单  是否有供应商合同? 生产作业中心主任 采购员 否 是 询价、谈判  采购员 签订采购合同 ? 自取 自取/送货？  安排车辆取货 ? 采购部经理 储运部经理 ?采购合同 ?储运部作业计划 送货 验收、入库 ? × ×实  质检员 业  ?验收单 流程 采购流程 流程文件编号： 本流程共2页之第 2 页 生效日期: 流程协调控制部门: 采购部 总责任人: 采购部经理 制订人: 审核: 签署: 生产作业中心 采购部 核付款 ? 储运部 通知 财务部 责任人 备注 ?核付款单 付款 财务部经理 信息备案 ? ? 采购员/ 仓库保管员 ?供应商档案 库存信息 × ×实 业 流程 产品开发主流程 流程文件编号： 本流程共3页之第 1 页 生效日期: 流程协调控制部门: 技术中心 总责任人: 技术中心主任 制订人: 审核: 签署: 中心办公室 组织专家初审 技术开发部 撰写项目调研报告