质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表02.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 E4.3.1 04.3.1 环境因素、危险源辨识、风险评价及控制 是否在工程开工前进行环境因素、危险源辨识评价，并形成重要环境因素及重大危险源清单，有无新识别的已报公司主管部门？ 是否对辩识的重要环境因素和重大危险源制定了控制措施。 Q5.3、5.4.1 E4.2、4.3.3 04.2、4.3.3 管理方针 目标、指标 查看公司的管理方针、目标、指标是否对项目进行了公示，为员工及相关方、公众所获取； 是否清楚和理解方针、目标的内涵，如何去实现。 是否根据公司的总的方针、目标，建立了项目部的目标、指标，在各层次分解落实，目标、指标的达标情况如何，是否有考核记录； 是否针对目标、指标指定了形成文件化的管理方案没，方案中是否明确了有关岗位的层次的职责权限、时间、方法。 内审员： 受审核人: