质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表03.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 E4.3.3 04.3.4 管理方案 是否针对目标、指标指定了管理方案，方案中是否明确规定了职责、采取的措施、步骤及时间？ 有无设备更新或工程变更，出现变更时，是否考虑了管理方案的修订。 Q5.5.1 E4.4.1 04.4.1 职责、权限 项目部是否对职责权限进行了分配，职责权限是否得以落实； 抽问是否知道谁是管理者代表？谁是员工协商总代表？ Q5.5.3 E4.4.3 04.4.3 信息沟通 1、项目对内部信息、外部信息及相关方的交流沟通采取了那些方式，沟通的内容是否包括管理方针目标、指标、管理方案、重大危险源、环境因素、员工抱怨、应急准备与响应？ 内审员： 受审核人: