质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表04.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 Q6.1 资源的提供 是否根据工程项目的要求进行策划，确定所需要的人员、技术、合格供方的生产设施、工作环境和财务资源来满足顾客的相关方要求 Q6.2 E4.4. 04.4. 培养、意识和能力 是否规定了各岗位的能力要求，各管理过程中各岗位人员的能力是否满足岗位职责的要求； 是否根据需要组织各类培训活动，或采取其他措施使人员能具备应有的能力； 是否对质量、环境、职业健康安全有影响的、新上岗人员进行了必要的岗位培训； 是否对分承包方进行安全、质量、环境等方面的培训；对需持证上岗的人员是否均符合持证要求； 是否保留了各员工培训、教育、资格认可的记录。 Q6.3 E4.4. 04.4. 基础设施 是否对主管范围内的基础设施进行了登记，是否建立台帐并与实际相符，编号分类是否清晰，设备的封存、报废是否齐全符合规定； 对施工设备是否进行了适当的维护保养并满足生产要求，查设备安拆方案、验收记录、操作规程、准用证等。 内审员： 受审核人: