质量、环境、职业健康安全管理体系内检查表06.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表 受审核部门 时间 标准条款 审核内容 记 录 评价 Q7.2.3、8.2.1与顾客的沟通顾客满意 是否建立了与建设单位或监理单位的联系渠道以获得对工程要求的信息； 施工过程中的变更是否进行了评审并及时传递到相关层次和人员 是否按时参加建设或监理组织的会议，并将例会是提出的要求在项目部内部传递，对其意见、不满作出及时的改进意见 Q7.4 E4. 04. 采购控制 查项目的合格材料供方名单； 物资需用计划、采购计划、采购合同中是否明确了所采购物资要求，是否经过审批； 是否按要求对材料的进场进行验证并保存其记录； 是否对工程或劳务分包方进行了调查、评价，形成合格名单； 分包方进场时，项目部是否对其进行了必须的安全生产、文明施工等的教育； 分包合同中是否对分包文明确定质量、环境、职业健康要求； 日常对分包方的监控及施加影响的检查记录。 内审员： 受审核人: