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编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 企业内部控制流程-合同控制 企业内部控制流程-合同控制 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 13 . 1 合同与审批控制 13. 1. 1合同管理流程 1.合同管理流程与风险控制图 合同协议管理流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 段 总经理 归口管理部门 法律顾问 承办部门 相关部门 外部单位  秘密泄露或因 合同不进行检 查，导致合同承 办部门不按相 关制度开展合 同管理，