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安全生产标准化持续改进管理制度 目的 为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、 充 分性和有效性， 保证安全生产标准化持续有效的正常运行， 确保安全生产 工作目标的全面完成，不断提高安全绩效，特制定本制度。 适用范围 适用于本公司安全生产标准化管理评审与持续改进管理工作。 引用标准 《企业安全生产标准化基本规范》 （GBT 33000－2016） 管理职责 1）总经理负责组织实施管理评审。 2）主管安全副总负责向总经理报告公司安全生产标准化的运行情 况，协助实施管理评审。 （ 3）综合部负责收集、汇总并向总经理提供管理评审输入信息和编 制管理评审的输出文件，对输出整改问题组织整改并跟踪、验证。 4）安全部负责安全生产标准化运行情况的汇总， 并提交管理评审。 5）各部门、单位按安全生产职责负责提供管理评审资料，制定管 - 1 - 理评审提出的问题的纠正措施并实施。 （ 6）安全部负责对各科室、车队安全绩效考核。 内容及要求（ 1）形式①管理评审应以会议的形式进行和开展。 ②总经理主持评审会， 公司副总以上行政领导、 各部门、单位负责人均应参加会议。 ③管理评审每年至少进行一次， 两次时间间隔不应超过十二个月； 当体制、组织机构或生产流程等发生重大变更时，可酌情增加管理评审。 2）内容①组织机构的适宜性，包括机构、岗位、人员和其他资源配置；②需要进行改进或变更的范围； ③未完成的工作；④上次评审结论的处理情况；⑤安全生产目标完成情况； ⑥安全生产标准化自评情况； ⑦现场安全状况与标准化规范的符合情况； 各项安全生产制度措施的 适宜性、充分性和有效性； ⑧资源要求。 - 2 - 3）准备 综合部编制管理评审计划，内容包括：评审时间、评审方式、评审地 点、评审参加人员、评审目的、评审内容。管理评审计划经总经理批准后及时通知各部门、单位，各部门、单位应在会议前 30 天将管理评审的输入内容以书面形式上报综合部；综合部负责收集、整理评审资料。 （ 4）输入 ①各部门、单位按要求向综合部提供安全生产目标完成情况、 安全责任制的执行情况、 现场安全状况与标准化规范的符合情况、 安全管理实施计划的落实情况的测量评估情况、 日常考评考核的结果， 纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息； 各相关标准及法律法规的执行情况、 事故隐患的排查治理及自评的结果等安全生产信息，形成管理评审输入报告。 ②综合部将各部门、单位提交的管理评审输入资料整理后交安全管理负责人审核，作为安全管理负责人在管理评审会上报告本公司安全标准化的执行情况，安全生产工作目标完成情况及管理评审计划的依据。 （ 5）实施 ①管理评审会议由综合部组织总经理主持， 与会人员对评审内容进行讨论、评价，办公室做好会议记录。 ②办公室根据评审记录，编制管理评审报告，内容包括：评审目的、评审日期、评审内容和结论及改进事项、 采取的纠正预防措施。 评审报告 - 3 - 报总经理批准后实施。 （ 6）输出 ①总经理对管理评审会议讨论情况做出结论， 并就安全生产各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性进行客观公正的评价，明确存在问题的责任部门，确定纠正、预防措施。 ②综合部根据管理评审会议记录编写《安全生产标准化管理评审报告》，经分管安全副经理审核，总经理批准后，按文件发放形式发放至各部门。 ③“管理评审报告” 的内容包括： 目的、依据、范围、评审内容综述、纠正 / 预防措施、整改进度等。其中评审内容应对安全管理过程中的责任 履行，系统运行，检查监督，隐患整改，考评考核等情况进行客观的表述。（ 7）结果跟踪、验证、持续改进 ①责任部门根据《安全生产标准化管理评审报告》 上的要求，填写《纠正、预防措施表》并组织实施。 ②综合部负责对纠正 / 预防措施的实施情况跟踪、 检查、验证、记录，并负责向安全管理负责人报告。 ③所有与管理评审有关的记录由办公室整理、归档保存。④安全部结合日常安全生产标准化运行各方面情况，每年对各部门、 单位安全绩效实施考核，填写《绩效考核表》 。 - 4 -