原创力文档- 1、本文档共22页，其中可免费阅读7页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
和管理体系要求公司体系文某公司内部审计报告记录共页第页股份有限公司编号内部审核资料年月日共页第页内审报告记录目录序号名称备注年度内审计划审核实施计划内审首末次会议签到表管理体系内审检查记录表不符合报告内部理体系审核报告共页第页年度内审计划编号审核目的验证理体系在公司两年的运行是否符合标准要求及适合公司的经营管理是否得到有效保持实施和改进被审核部门管理层综合部生产部技质部审核依据件工作文件相关法律法规审核方法按部门职能现场审核审核时间持续时间年月天编制综合部审核批准时间年月日共页第页内审实施计划编
￡09001:2008
￡09001:2008、￡014001:2004 和 GB/T28001-2009管理体系要求；公司体系文
某公司内部审计报告记录
共 11 页 第 1 页
** 股份有限公司
编号:KBDL-JL-24-29
内
部
审
核
资
料
2012年 6月 30日
共 11 页 第 2 页
内审报告记录目录
序号 名称 备注 1 年度内审计划 2 审核实施计划 3 内审首（ 末） 次会议签到 表4 QES管理体系内审检查记录表5不符合报告6内部QESt理体系审核报告
共 11 页 第 3 页
2012年度内审计划编号:KBDL-JL-24
审核目的 :
验证QESt理体系在
文档评论（0）