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内控制度自查报告 内控制度自查报告 内控制度 自查报告 内控制度 自查报告 第一篇： 第一篇： 内控制度落实自查报告 内控制度落实自查报告 关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等 关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等 内控制度落实情况的自查报告 内控制度落实情况的自查报告 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制 度的落实，我行行 自接到银党纪办 【201X】13 号文件 《关于对重要岗 度的落实，我行行 自接到银党纪办 【201X】13 号文件 《关于对重要岗 位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行 自查的通知》 位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行 自查的通知》 后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真 后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真 学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重 学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重 要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将 要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将 自查情况汇报如下： 自查情况汇报如下： 一、加强组织领导，确保 自查工作顺利开展。 一、加强组织领导，确保 自查工作顺利开展。 我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行 我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行 全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管 全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管 理、强制休假等内控制度 自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副 理、强制休假等内控制度 自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副 行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换 行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换 户管理、强制休假等内控制度 自查工作打下了良好的开端。为切实做 户管理、强制休假等内控制度 自查工作打下了良好的开端。为切实做 好 自查工作，县行结合正在开展的 “银行业内控和案防制度执行年” 好 自查工作，县行结合正在开展的 “银行业内控和案防制度执行年” 活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行 “双管齐下”工作方 活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行 “双管齐下”工作方 针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、 1 针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、 1 强制休假等内控制度 自查工作落到实处。 强制休假等内控制度 自查工作落到实处。 第 1 页 共 25 页 第 1 页 共 25 页 二、自查情况 二、自查情况 （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真 （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真 执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有 执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有 效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节 效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节 工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求 工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求 休假人员休假时间必须达到 5-10 个工作 日，休假期间并安排代指管理 休假人员休假时间必须达到 5-10 个工作 日，休假期间并安排代指管理 人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行 人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行 休假人员为 2 人。 休假人员为 2 人。 （二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流 （二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行