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附件九:
流程C:大宗材料采购款支付流程
否材料部门签定合同,发出订购单是材料部门组织验收并填写材料验收入库单
否
材料部门签定合同,发出订购单
是
材料部门组织验收并填写材料验收入库单
材料部将验收入库单、发票等单据交相关部门会签
财务部门根据会签完毕的单据确认负债
项目部编制月度、旬资金预算并报公司审批
财务判断支付是否符合预算
根据债务记录和预算批复开具付款申请并会签
根据批复的付款申请办理支付
需用部门提出请购申请
合同是否执行完毕?
结束
是
停止支付并向公司提交变动审批表
变动审批表是否被批准?
是
否
否
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