农商行稽核项目操作规程模版 .docxVIP

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2020-10-29 发布于山东
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农商行稽核项目操作规程模版 .docx

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农商行稽核项目操作规程第一章? 总则第一条??? 为了规范稽核作业流程，提高稽核项目质量，根据国家有关法律法规、中国银行业监督管理委员会有关规定以及《农商行稽核工作暂行规定》等规定，结合实际，制定本操作规程。第二条??? 本操作规程所称稽核项目程序，是指稽核部门实施稽核项目时应当遵循的工作流程。第三条??? 本操作规程所称稽核部门，是指稽核任务的派出部门。 ? ? 第二章? 基本规定第四条??? 稽核部门实施现场稽核时，一般应当经过下列程序：（一）稽核立项；（二）稽核准备；（三）稽核实施；（四）稽核报告；（五）稽核处理；（六）稽核档案整理；（七）稽核项目考评。稽核组