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* * 客户年度审核与Q1.0现状汇报 时间：2015-7-20 目 录 审厂问题点 QMS V1.0执行状况 一、联想审厂问题改善状况 序号 日期 类别 问题点描述 改善措施 责任人 提出人 实际关闭日期 关闭与否 1 4月23日 MES IMEI MES 站位漏失，没有对所有工位进行管控。 已列MES二期开发列表 汤夏华 客户审核 　 否 2 4月23日 MES IMEI 生产的管控线没有管控，生产工艺不能随意更改。 7月份完成 汤夏华 客户审核 　 否 3 4月23日 MES IMEI 供应商来料标签格式不统一，内部要增加暗码追溯料号，供应商，DC等信息。 5月份由采购资源推动供应商后续来料标签格式按要求统一化，计划5月中完成，SQE持续跟进 幸威 客户审核 　 否 4 4月23日 MES IMEI 供应商信息未录入，如料号、版本、批次、日期 之前确有不完善之处，目前正在改善中，要求5-10前完成 朱国威 客户审核 5月10日 是 5 4月23日 MES IMEI 主板OQC的抽检没有记录SN号 5.16完成功能 汤夏华 客户审核 　 否 6 4月23日 MES IMEI 维修MES开放窗口过于简单，维修品无法解除绑定关系。 已列MES二期开发列表 汤夏华 客户审核 　 否 7 4月23日 MES IMEI 多工厂管理，数据比对需要有统一的大数据来进行管控。 节后第一周会完成大库管理功能 汤夏华 客户审核 　 否 1、MES系统问题 序号 日期 类别 问题点描述 改善措施 责任人 提出人 实际关闭日期 关闭与否 1 4月23日 SMT ESD问题，发现料架接地不良。 1：将原有料架料盘车的轮子御下并进行更换2：对己更换的料架车进行再次导通测试，确保对地阻值符合要求 杨强 客户审核 5月8日 是 2 4月23日 SMT 维修规范没有定义维修过程管理。 修正《维修管理规范》 张明 客户审核 4月24日 是 3 4月23日 SMT 维修数据未及时录入MES系统。 要求严格执行每4小时录入一次系统，IPQC监控。 张明 客户审核 4月24日 是 4 4月23日 SMT 维修人员没有相应的绩效考核机制。 完善《维修人员绩效考核制度》 张明 客户审核 　 否 5 4月23日 SMT BGA维修没有BGA返修台。 申购BGA返修台审批中 张明 客户审核 5月25日 是 6 4月23日 SMT 维修抽风管风力小，没有起到抽风的作用。 更换风机，加大马力 祁飞年 客户审核 5月25日 是 2、SMT问题 联想审厂问题改善状况 序号 日期 类别 问题点描述 改善措施 责任人 提出人 实际关闭日期 关闭与否 1 4月23日 SMT 烙铁不使用时，没有定义如何保护，也没有执行保护措施。 《维修管理规范》已涵盖烙铁使用及保养规范。要求维修技术人员严格执行，维修组长监督落实。 张明 客户审核 4月24日 是 2 4月23日 SMT 维修使用的LCR没办法追溯。 1 上线有打首件胶纸板，电阻、电容100%测量 ；2 每换一盘新料有做换料记录，电容、电阻100%测量。 张明 客户审核 4月24日 是 3 4月23日 SMT MSD文件针对元器件烘烤标准不合理，需要重新定义。 修正《MSD控制技术规范》 张明 客户审核 4月30日 是 4 4月23日 SMT 印刷工位，QC工程图与实际不符。 修正《QC工程图》 周小霞 客户审核 4月30日 是 5 4月23日 SMT PCB与刮刀长度的关系没有明确定义。 在印刷位作业指导书规范产品使用刮刀长度 张明 客户审核 4月30日 是 6 4月23日 SMT 吸嘴清洁，FEEDER保养没有系统管控，不易于执行。 1 制作《吸嘴清洗规范》；2 飞达保养系统管控在MES二期开发导入。 张明 客户审核 　 否 7 4月23日 SMT 产线抛料率相对于业界较高，需要进行改善。 线体整体抛料率实际值在0.05%；抛料报表针对各时段抛料超标器件进行记录，由工程人员分析，改善，跟进 张明 客户审核 　 否 8 4月23日 SMT 尾料，散料管理规范不完善，需要优化。 制作《散料管理规范》 张明 客户审核 　 否 2.2、SMT问题 联想审厂问题改善状况 3、SQE、采购问题 序号 日期 类别 问题点描述 改善措施 责任人 提出人 实际关闭日期 关闭与否 1 4月23日 SQE 采购 IQC待检区域杂乱，需要整理整顿。 已完成现场整理 孙承龙 客户审核 4月24日 是 2 4月23日 SQE 采购 IQC检验不良，但报告显示PASS。 新进员工对卡尺操作不熟练，要求56.20±0.05，实测56.26~56.28。1.对员工对卡尺测量培训及图纸认知基础知识培训