物料替代流程.pdfVIP

1 目的 规范采购物料替代试用流程 2 适用范围 本公司所有采购物料替代的的作业过程 3 职责 3.1 采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。 3.2 研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。 3.3 品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。 3.4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作 3.5 生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作 3.6 工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作 3.7 生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。 4 工作程序和要求 4.1 定义: 【A 级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS 管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、 继电器、变压器、二三级管类等） 【B 级物料】介于 A 和 C 之间的物料 【C 级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等 4.2 物料替代需求： a. 型号停产 b.降成本切换新选型 c.品质不可控 d.供应商合作不顺畅 e.新增型号选择 f.其它原因 4.3 试用物料编码申请： 当采购部有物料替代需求时，向研发部申请 T 开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购 4.4 物料替代申请： 由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物 料的可替代性 4.5 替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合： A 级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。 B 级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。 C 级物料：研发部及品质工程确认即可。 对于 A 级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况： 4.5.1 对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发 跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果 OK 后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。 4.5.2 对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发 部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将《物 料替代申请单号》备注于生产排产表，试产物料经仓库发出，IQC 检验后，生产领出上线生产并知会工程部跟进，生产、品质将物料 试产情况记于《物料替代申请表》，工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部，研发部提出评审意见后，再交工 程评审、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。 4.6 对于物产替代详细流程请见附件一：物料替代工作流程 5 相关文件及表单 5.1 物料替代申请表 SH4.5.2.1-QR01 附件一、物料替代工作流程图：（虚线代表对应关系） 职责 流程图 记录 门 采购 /研 《物料编码申请表》编码开头 发 为 T 采购 研发 /生产 研发装机的测试报告,生产测 试则由生产向研发提供 采购 《物料替代申请单》 研发 将《物料替代申请单》发放计 划、生产、测试、品质、仓库 《物料替代申请单》 研发