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港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则 港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则 企业名称： 工作控制号： 评价 类目 评价项目 评价方法 标准分值 评价标准 评价 得分 一、目标与考核（30分） ①企业应结合生产实际制定安全生产目标。安全生产目标应： —— 符合或严于相关法律法规的要求； —— 形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施； —— 与企业的职业安全健康风险相适应； —— 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； —— 便于企业员工及相关方获得。 查资料： 1、安全生产目标； 2、发布安全生产目标的文件； 3、贯彻和实施安全生产目标的相关资料。 询问： 1、抽查3-15名企业从业人员是否了解本企业安全生产目标。 现场检查： 1、安全生产目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得。 ★★ 5 １. 应制定符合要求的安全生产目标 ２. 安全生产目标应正式发布、贯彻和实施 ３.从业人员应了解安全生产目标 ４.安全生产目标应充分公开便于员工及相关方获得 ②企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标指标应不低于上级下达的目标 查资料： 1、发布的安全生产工作指标； 2、上级单位下达的安全生产目标。 5 １. 未制定量化、可考核的安全生产工作指标不得分 ２. 制定的安全生产指标低于上级部门下达的安全生产目标不得分 ３.制定的安全工作指标不合理、与企业实际情况不符每处扣１分 ③企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施 查资料： 1、实现安全生产目标和工作指标的具体措施文件； 5 １. 未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件不得分 ２.制定的措施不具体、不可行或责任不明确每处扣１分 ④企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案并严格执行 查资料： 1、查安全生产年度计划和专项活动方案； 2、查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。 5 １. 未制定安全生产年度计划扣３分 ２. 未制定安全生产专项活动方案扣２分 ３.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整每处扣１分 ⑤企业应将安全生产工作指标进行细化和分解制定阶段性的安全生产控制指标并予以考核 查资料： 1、查细化和分解后的安全生产工作指标； 2、查企业制定的阶段性安全生产控制指标； 3、查各项指标的考核记录。 5 １. 未制定细化、分解的安全生产工作指标扣２分 ２. 工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际或不完善每处扣１分 ３.未制定阶段性的安全生产控制指标扣１分 ⑥企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩 查资料： 1、查安全生产目标考核与奖惩管理规定； 2、查目标考核记录文件； 3、查奖惩兑现记录。 5 １. 未制定安全生产目标与奖惩管理制度扣２分 ２. 制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善每处扣１分 ３.未定期进行考核与奖惩的扣３分，考核奖惩记录不完整每处扣１分 二、管理机构和人员（35分） 1、安全生产管理构 （20分） ①企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会 ( 或安全生产领导小组) ，并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 至基层班组的安全生产管理网络 查资料： 1、 公司成立安全生产委员会，下属各分支机构成立安全生产领导小组的正式文件； 2、 安全生产委员会（或安全生产领导小组）职责； 3、公司安全生产管理网络图。 ★★10 １. 安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 的设置应满足要求 ２. 安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 的职责应明确 ３. 应建立健全从安全生产委员会( 或安全生产领导小组) 至基层班组的安全生产管理网络 ②企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构 查资料： 1、设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的文件； 2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责/工作制度等文件。 ★★ 5 １. 应按规定设置安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员 ２. 设置的安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员应与企业规模相适应 ３.应明确安全生产管理机构或安全生产管理人员职责 ③企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会 查资料： 1、安全工作例会制度； 2、安全生产委员会召开安全工作例会的会议资料，包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等。 3、安全工作例会资料，包括会议通知，会议签到表、会议记录等。 AR 5 １. 未制定安全例会制度扣３分 ２.制度不完善、内容不 全面每处扣0.5分 ３.无安全工作例会会议记录、会议纪要、签到表等每处扣0.5分 2、安全管理人员( 15分) ①企业应按规定配备专(兼